Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017
Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2017 toisen talousarvion toteutumisennusteen.
Käsittely
Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Samalla, kun lautakunta merkitsee tiedoksi osavuotiskatsauksen, se edellyttää, että haetaan uusia keinoja, joilla AM-ohjelman tavoitteet saavutetaan.
Mai Kivelän vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Talousarvion 2017 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu yhdistelmänä koko kaupunkiympäristön toimialasta sekä erikseen kustakin talousarviokohdasta. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2017 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.
Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen osaan:
1) kaupunkirakenne TA- kohta 31001 (brutto)
2) rakennukset TA-kohta 31002 (netto)
3) asuntotuotanto TA-kohta 31003 (netto).
Talousarviokohdan 31001 lautakuntaan nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 31002 ja 31003 lautakuntaan nähden sitovana on toimintakate. Liitteessä on esitetty palvelukohtaiset ennusteet.
Kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristön toimiala yhteensä
Kaupunkiympäristön toimialan toisen ennusteen mukaan käyttötulojen ennustetaan ylittävän 7,3 milj. eurolla tulosbudjetin. Menojen ennustetaan ylittyvän 0,35 milj. eurolla tulosbudjettiin nähden.
|
31001 Kaupunkirakenne
Kaupunkirakenne talousarviokohdan ensimmäisen ennusteen mukaan käyttötulot ylittyvät 5 milj. eurolla. Menojen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaisesti.
| 1000 EUR | TUBU 2017 7 KK yhteensä | ENN. 2017 |
| MYYNTITULOT | 14 875 | 15 275 |
| MAKSUTULOT | 27 670 | 27 670 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 265 | 265 |
| VUOKRATULOT | 150 627 | 155 337 |
| MUUT TULOT | 9 961 | 9 961 |
| VALMISTUS OM.KÄYTT | 3 043 | 3 043 |
| TULOT YHTEENSÄ | 206 441 | 211 551 |
| PALKAT JA PALKKIOT | 36 845 | 36 674 |
| HENKILÖSTÖKORVAUKSET | - 43 | 0 |
| HENKILÖSIVUMENOT | 10 808 | 10 936 |
| PALVELUJEN OSTOT | 57 909 | 57 909 |
| VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT | 0 | 0 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 4 953 | 4 953 |
| AVUSTUKSET | 1 361 | 1 361 |
| VUOKRAT | 5 792 | 5 792 |
| MUUT MENOT | 1 137 | 1 137 |
| MENOT YHTEENSÄ | 118 762 | 118 762 |
| TOIMINTAKATE | 87 679 | 92 789 |
| POISTOT | 83 150 | 83 150 |
| TULOS | 4 529 | 9 639 |
| TUOTTOTAVOITE | 91 000 | 91 000 |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -86 471 | -81 361 |
31002 Rakennukset
Rakennukset talousarviokohdan ensimmäisen ennusteen mukaan käyttötulot ja -menot ovat tulosbudjetin mukaisia.
| (1000 eur) RYA, Rakennukset netto | TUBU 2017 7 KK yhteensä | ENN. 2017 |
| MYYNTITULOT | 1 372 | 1 372 |
| MAKSUTULOT | 2 600 | 2 600 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 |
| VUOKRATULOT | 287 132 | 287 132 |
| MUUT TULOT | 4 025 | 4 025 |
| VALMISTUS OM.KÄYTT | 5 998 | 5 998 |
| TULOT YHTEENSÄ | 301 127 | 301 127 |
| PALKAT JA PALKKIOT | 10 950 | 10 950 |
| HENKILÖSTÖKORVAUKSET | 0 | 0 |
| HENKILÖSIVUMENOT | 3 176 | 3 176 |
| PALVELUJEN OSTOT | 37 565 | 37 565 |
| VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT | 0 | 0 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 19 114 | 19 114 |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 |
| VUOKRAT | 95 066 | 95 066 |
| MUUT MENOT | 531 | 531 |
| MENOT YHTEENSÄ | 166 402 | 166 402 |
| TOIMINTAKATE | 134 725 | 134 725 |
| POISTOT | 85 224 | 85 224 |
| TULOS | 49 501 | 49 501 |
| TUOTTOTAVOITE | 0 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 49 501 | 49 501 |
31003 Asuntotuotanto
Asuntotuotanto talousarviokohdan ensimmäisen ennusteen mukaan käyttötulot ylittävät noin 2,0 milj. eurolla tulosbudjetin ja menot ylittävät noin 0,4 milj. eurolla tulosbudjetin. Toimintakatteen ennustetaan ylittävän tulosbudjetin 1,6 milj. eurolla.
| (1000 eur) Asuntotuotanto | TUBU 2017 7 KK yhteensä | ENN. 2017 |
| MYYNTITULOT | 12 616 | 14 585 |
| MAKSUTULOT | 0 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 |
| VUOKRATULOT | 0 | 0 |
| MUUT TULOT | 0 | 0 |
| VALMISTUS OM.KÄYTT | 0 | 0 |
| TULOT YHTEENSÄ | 12 616 | 14 585 |
| PALKAT JA PALKKIOT | 2 581 | 2 581 |
| HENKILÖSTÖKORVAUKSET | 0 | 0 |
| HENKILÖSIVUMENOT | 690 | 690 |
| PALVELUJEN OSTOT | 3 340 | 3 540 |
| VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT | 0 | 0 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | 100 | 150 |
| AVUSTUKSET | 0 | 0 |
| VUOKRAT | 406 | 406 |
| MUUT MENOT | 2 953 | 3 053 |
| MENOT YHTEENSÄ | 10 070 | 10420 |
| TOIMINTAKATE | 2 546 | 4 165 |
| POISTOT | 26 | 26 |
| TULOS | 2 520 | 4 139 |
| TUOTTOTAVOITE | 0 | 0 |
| YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 2 520 | 4 139 |
Investointitulot ja -menot
Investointitulojen ja -menojen ennustetaan toteutuvan alla esitetyn tulosbudjetin mukaisesti:
12 kk (7kk)
Kiinteän omaisuuden myynti 100,0 (58,0) milj. euroa
Muu pääomatalous 35,0 (33,0) milj. euroa
Rakennusten ja osakkeiden myynti
Kiinteistöjen ja kiinteistöjen 10,0 (9,8) milj. euroa
hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja
lunastukset sekä kaavoituskorvaukset
Katujen ja liikenneväylien uudisrakentaminen 69,9 (66,4) milj. euroa,
ja perusparantaminen sekä muut sisältää ylitysoikeutta
investoinnit Kylk:n käytettäväksi 17,7 milj. euroa.
Puistot ja liikunta-alueet 19,5 (16,1) milj. euroa,
sisältää ylitysoikeutta
3,2 milj. euroa.
Esirakentaminen, täyttötyöt, 19,2 (17,1) milj. euroa.
rakentamiskelpoiseksi saattaminen (Kylk) sisältää ylitysoikeutta
6,8 milj. euroa.
Rakennukset 184,8 (136,3) milj. euroa,
(sis. kaupungin tal. korttelin keh.) sisältää ylitysoikeutta
29,8 milj. euroa.
Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan 10,0 (9,8) milj. euroa,
oikeuttavien osakkeiden ostot ja sisällä ylitysoikeutta
lunastukset sekä kaavoituskorvaukset (Kylk) 4,0 milj. euroa.
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 3,0 (2,1) milj. euroa,
sisältää ylitysoikeutta
0,26 milj. euroa.
Sitovien tavoitteiden toteutuminen
TA-kohta 31001 kaupunkirakenne
Alla lueteltujen sitovien tavoitteiden ennustetaan toteutuvan suunnitellusti:
- Laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjelma.
- Laaditaan MAL-sopimuksen ja uuden AM-ohjelman mukaisesti asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 600 000 kem² pääosin raideliikenteen palvelualueelle.
- Asemakaavoitetusta asuntokerrosalamäärästä on täydennysrakentamista vähintään 200 000 kem².
- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa
0,2 % -yksikköä edellisvuoden toteumasta ja joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 % -yksikköä edellisvuoden toteumasta.
- Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen jatkaminen: Fallkullan-puiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin suojelukaava ja Malmin raitiotie- ja liikenneyhteydet Kivikon ja Tattariharjun välillä. Asemakaavaehdotukset valmistellaan lautakunnan käsittelyyn vuoden 2017 aikana.
- Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa
0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
- Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta.
- Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia tehdään ympäristövalvonnassa 400 tarkastusta, elintarvikevalvonnassa 2 600 Oiva- järjestelmän mukaista tarkastusta sekä terveydensuojelussa ja tupakka- valvonnassa yhteensä 350 tarkastusta.
- Luonnon monimuotoisuutta turvataan laatimalla hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä rauhoitusesitykset kolmelle alueelle.
- Ympäristötalon kokonaisenergiankulutus vuonna 2017 on 6 % pienempi kuin vuoden 2014 kokonaisenergiankulutus.
- Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista vähintään 80 prosenttia hyötykäytetään.
- Asunto-ohjelman mukaisille tonteille rakennetaan katu sellaiseen vaiheeseen, että tontin rakentaminen on oikea-aikaisesti mahdollista.
- Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä edistetään kehittämällä talvihoitoa.
- Sähköisesti käytettävissä olevien asiointipalveluiden osuutta lisätään vuodesta 2015 vuoden 2017 loppuun mennessä 30:llä prosenttiyksiköllä.
- Rakennusvalvontaan saapuneista lupahakemuksista vähintään 80 %
käsitellään 6 viikossa (=1,4 kuukautta).
- Vapautuvien vuokra-asuntojen markkinointiaika, keskiarvo pv, enintään 5 pv.
- Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika, keskiarvo pv, enintään 19 pv.
- Ulkoiset maanvuokratulot, vähintään 210 milj. euroa.
- Luovutettu asuntorakennusoikeus, k-m², vähintään 380 000 k-m².
TA-kohta 31002 rakennukset
Alla lueteltujen sitovien tavoitteiden ennustetaan ensimmäisessä ennusteessa toteutuvan suunnitellusti:
- Energiansäästötavoite vuonna 2017 on energiansäästöneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti 12 % vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet.
- Tyhjien tilojen osuus tilakannasta, enintään 4 %.
TA-kohta 31003 asuntotuotanto
Alla lueteltujen sitovien tavoitteiden ennustetaan ensimmäisessä ennusteessa toteutuvan suunnitellusti:
- Asuntotuotantopalvelu sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimi- kunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa AM-ohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna
2017 on 1 500 asuntoa.
- Asuntotuotantopalvelu rakennuttaa siltä tilattavat kaupungin kiinteistöyhtiöiden peruskorjaukset yhtiöiden investointibudjettien ja aikataulujen mukaisesti.
Detta beslut publicerades 15.09.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Föredragande
Mer information fås av
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36637