V 14.3.2018, Vuoden 2017 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2017 års budget (stadsstyrelsen 7.12.2016) rapporteras uppfyllelsen av de i budgeten ställda bindande målen för dottersammanslutningar som en del av dottersammanslutningsrapporteringen.

Dottersammanslutningarna ska ge en utredning om bindande verksamhetsmål som inte uppnåtts och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

Utfallet av de bindande målen för sektorerna och affärsverken behandlades vid stadsstyrelsens sammanträde 26.2.2018. Vid samma tillfälle behandlades utfallet av de bindande målen för dottersammanslutningar som en egen punkt. Stadsfullmäktige behandlar dessutom utfallet av de bindande målen för sektorer, affärsverk och dottersammanslutningar vid sitt sammanträde 14.3.2018.

De i 2017 års budget uppsatta bindande målen för dottersammanslutningar finns med som bilaga. Enligt bolagens egen uppföljning och rapportering har de bindande målen för dottersammanslutningar uppnåtts med undantag av Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, Fastighets Ab Auroraborg och Oy Asuntohankinta Ab.

En mera detaljerad utredning om hur de övriga budgetmålen uppnåtts föreläggs koncernsektionen i samband med bokslutsrapporten över dottersammanslutningarna.

De ouppnådda bindande målen i sammandrag

För Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, Fastighets Ab Auroraborg och Oy Asuntohankinta Ab sattes i Helsingfors stads budget 2017 upp följande bindande mål: Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna. Det senast publicerade kostnadsindexet för fastighetsunderhåll gäller det tredje kvartalet 2017. Kostnadsindexet steg med 0,2 % jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. Bolagen ovan nådde inte målet.

Underhållskostnaderna för Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot ökade med 3,7 %. Ökningen i underhållskostnaderna berodde på att det genomsnittliga priset på fjärrvärmeenergi har stigit med sammanlagt 10,9 % från 2016 (39,79 euro/MWh) till 2017 (44,11 euro/MWh). Den absoluta energiförbrukningen sjönk ändå med 0,29 %. Dessutom ökade underhållskostnaderna med anledning av höjningen i fastighetsskatten och reparationsverksamheten i fastigheterna.

Fastighets Ab Auroraborgs underhållskostnader ökade med 1,8 %. Av kostnadshöjningen gällde 1,4 % stegringen i värmekostnaderna fastän värmekonsumtionen sjönk med ca 2 % från året innan granskat med både värmebehovstal och absoluta tal. Det genomsnittliga priset på fjärrvärmeenergi steg med sammanlagt 10,9 % från 2016 (39,79 euro/MWh) till 2017 (44,11 euro/MWh). Dessutom har datatekniska förberedelser på disponentuppgifter på Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot räknat från 1.1.2018 medfört kostnader för datasystem.

Förvaltningen av bostäderna i Oy Asuntohankinta Ab:s ägo har fördelats mellan 900 olika bostadsaktiebolag och bolaget kan inte själv direkt påverka utvecklingen eller uppföljningen av underhållskostnaderna. Vederlagen betalda av bolaget ökade med 5,2 % jämfört med året innan med beaktande av höjningen i drifts- och finansieringsvederlagen. Största delen av vederlagshöjningen beror på en ombyggnad som blev färdig i Oy Asuntohankinta Ab:s dotterbolag As Oy Pieni Villasaarentie 2 år 2016. Finansieringsvederlaget för ombyggnaden började samlas in 1.5.2017. Statistikcentralens statistik om vederlagsutvecklingen i bostadsbolag blir färdig i september 2018, så det finns ännu inte tillgång till något jämförelsematerial.

Kaupunginhallitus 26.02.2018 § 98

Päätös

Esittelijä

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.02.2018 § 10

Esitys

Esittelijä

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

This decision was published on 27.03.2018

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00