Ouppnådda bindande mål för dottersammanslutningar i 2016 års budget

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2016 års budget (stadsstyrelsen 7.12.2015) rapporteras uppfyllelsen av de i budgeten ställda bindande målen för dottersammanslutningar som en del av dottersammanslutningsrapporteringen.

Dottersammanslutningarna ska ge en utredning om bindande verksamhetsmål som inte uppnåtts och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

Utfallet av de bindande målen för förvaltningarna och affärsverken behandlades vid stadsstyrelsens sammanträde 20.2.2017. Vid samma tillfälle behandlades utfallet av de bindande målen för dottersammanslutningar som en egen punkt. Stadsfullmäktige behandlar dessutom utfallet av de bindande målen för förvaltningar, affärsverk och dottersammanslutningar vid sitt sammanträde 15.3.2017.

De i 2016 års budget uppsatta bindande målen för dottersammanslutningar finns med som bilaga. Enligt bolagens egen uppföljning och rapportering har de bindande målen för dottersammanslutningar uppnåtts med undantag av Helsingfors stads bostäder Ab, Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Tennispalats och Fastighets Ab Kabelhuset.

En mera detaljerad utredning om hur de övriga budgetmålen uppnåtts föreläggs koncernsektionen i samband med bokslutsrapporten (dottersammanslutningsrapporten 4/2016, koncernsektionen 27.3.2017).

De ouppnådda bindande målen i sammandrag

För Helsingfors stads bostäder Ab, Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Tennispalats och Fastighets Ab Kabelhuset sattes i Helsingfors stads budget 2016 upp följande bindande mål: Kostnadsstegringen inom fastighetsunderhållet högst lika stor som den indexstegring som beskriver underhållskostnaderna. Det senast publicerade kostnadsindexet för fastighetsunderhåll gäller det tredje kvartalet 2016. Kostnadsindexet steg med 1,3 % jämfört med motsvarande tidsperiod året innan. Bolagen ovan nådde inte målet.

Helsingfors bostäder Ab:s underhållskostnader ökade med 4,81 %. Kostnaderna ökade mest i fråga om följande poster: utjämningsjusteringar i områdena, tomtarrenden och uppvärmning. Av dessa överskred tomtarrendena och uppvärmningen budgeten, men reparationskostnaderna blev mindre än budgeterat.

Fastighetsaktiebolaget Helsingfors Tennispalats underhållskostnader ökade med 3,3 %. Åren 2015 och 2016 är inte fullt jämförbara sinsemellan när det gäller underhållskostnaderna, eftersom Tennispalatset år 2015 på grund av omfattande ombyggnadsprojekt var i normal användning först på hösten. Detta påverkade väsentligt också förbrukningen av elektricitet och värmeenergi. Antalet besökare i Tennispalatset var år 2016 dessutom 1,7 miljoner, mot 1,4 miljoner år 2015. Det större antalet besökare bidrog till att reparationskostnaderna ökade.

Fastighets Ab Kabelhusets underhållskostnader ökade med 3,08 %. Underhållskostnaderna för bolaget egna fastigheter har ändå hållit sig inom gränserna angivna i målet. Att underhållskostnaderna i bokslutet överskred kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beror i huvudsak på vidarefaktureringen av vatten-, uppvärmnings-, städ- och elkostnaderna för evenemang i bolagets lokaler och område och i andra hand på stegringen i tomtarrendet till staden för Södervik.

Kaupunginhallitus 27.02.2017 § 198

Päätös

Esittelijä

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.02.2017 § 12

Esitys

Esittelijä

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

This decision was published on 24.03.2017

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för behandlingen av ärendet. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00