Päätös on ehdotuksen mukainen.

Kaupunginhallituksen 7.12.2016 antamien vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2017 vähintään neljä kertaa vuodessa. Kaupunginkanslian ohjekirjeessä 8.3.2017 ilmoitettujen päivämäärien mukaan ennusteet toimitetaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle viimeistään 28.4., 24.8., ja 9.11.2017. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Johtokunnan on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian asianomaiselle suunnittelijalle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Stara aloitti kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena. Staran talousarvion (kvsto 30.11.2016) mukaiset tulot vuodelle 2017 ovat 199,9 milj. euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan toteutuvan 204,3 milj. euron suuruisina eli ylitys aikaisempaan talousarvioon on 4,4 milj. euroa. Kaupungin organisaatiomuutoksen vuoksi valtuusto hyväksyi 21.6.2017 muutokset vuoden 2017 talousarvioon ajalle 1.6.–31.12.2017. Kaupunginkanslian ohjeiden mukaisesti vuoden 2017 toisessa ennusteessa on ennustettava muutetun talousarvion mukainen ajanjakso 1.6.–31.12.2017. Em. ajalle uusi talousarvio on tuottojen osalta 139,2 milj. euroa ja Staran ennuste 149,4 milj. euroa.

Talousarvion (kvsto 30.11.2016) mukaiset kulut vuodelle 2017 ovat 191,0 milj. euroa ja ennuste niiden osalta on tällä hetkellä 195,7 milj. euroa. Kesä- joulukuun uusi talousarvio on kulujen osalta 124,8 milj. euroa ja Staran ennuste 122,0 milj. euroa. Poistot ovat ennusteessa 2,3 milj. euroa. Staran peruspääoman tuotto vaatimus vuonna 2017 on 1 134 000 euroa. Kesä-joulukuun talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä tavoite 11 108 000 ennustetaan saavutettavan.

Kun tarkastellaan koko vuotta, ennusteen mukainen liikevaihto on 1,6 % (3,3 milj. euroa) edellisvuotta pienempi. Kuluja (ilman poistoja) ennustetaan toteutuvan 3,0 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Talousarvion tulostavoitteeseen pyritään pääsemään toimintaa kehittämällä sekä kustannussäästöillä, joita jatketaan edelleen ja jotka kohdistuvat kaikkiin kululajeihin. Poistojen ennakoidaan pysyvän jotakuinkin edellisvuotisella tasolla.

Nyt ajalle 1.6.–31.12.2017 tehty talousarvion toteutumisennuste on samalla Staran loppuvuoden tulosbudjetti.

Staralla oli käytössään talousarviossa (kvsto 30.11.2016) vuodelle 2017 investointirahaa työkoneisiin ja autoihin sekä muuhun irtaimeen omaisuuteen 3,015 milj. euroa, josta on käytetty 31.5. mennessä 1,3 milj. euroa. Työkoneiden ja autojenhankinnan määrärahasta on sitomatta tilauksiin noin 23 000 euroa ja koko vuoden investointien ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Staralla on kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2017:

1) Energiansäästötavoite on 12 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmön kulutus.
2) Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2016 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.

Tavoitteiden ennakoidaan tässä vaiheessa toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti vuoden loppuun mennessä.

Stara aloitti kesken toimintavuotta kaupunginvaltuuston (1.3.2017) tekemän päätöksen mukaisesti 1.6.2017 alkaen rakentamispalveluliikelaitoksena.

Rakennustekniikan liikevaihdon ennustetaan laskevan kuluvalla toimintakaudella edellisvuoteen verrattuna noin pari miljoonaa euroa, mutta työtilanne on kuitenkin kohtalaisen hyvä. Varsinkin isojen rakennushankkeiden toteuttaminen on viivästynyt alkuperäisistä suunnitelmista. Työkanta on kuitenkin korjausrakentamisessa hyvä. Rakennusalan kuumentunut suhdanne on aiheuttanut sen, että henkilökuntaa on siirtynyt yksityisen sektorin palvelukseen. Vaikean henkilöstöresurssitilanteen ja rekrytointiongelmien vuoksi etenkään kaikkia pienempiä töitä ei ole voitu tarjota tehtäväksi.

Kaupunkitekniikan rakentamisen työkanta vaikuttaa melko hyvältä, vaikka osa hankkeista on siirtynyt. Työtilanne eri yksiköissä on tasainen. Haasteena on kuitenkin joidenkin avainhenkilöiden siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen ja vaikeudet rekrytoinneissa, jotka voivat pahimmillaan aiheuttaa häiriöitä työmaatoiminnoissa ja myös taloudessa.

Kaupunkitekniikan ylläpito osastolla tehty talouden ennuste on melko lähellä edellisvuoden toteumaa. Olosuhteista johtuen kuluja kertyi alkuvuodesta hieman keskimääräistä enemmän, mutta kulukertymä on tasoittunut kesään mennessä. Ylläpidossa on kesän aikana tehty paljon pieniä korjausluontoisia töitä, joka näkyy liikevaihdon kasvuna.

Ympäristönhoidon- ja logistiikka osastojen koko vuoden ennusteessa ulkoinen myynti vähenee, mutta kokonaisuudessaan tuloksen ennustetaan olevan melko edellisvuoden kaltainen. Ympäristönhoidossa kesän myrskyt aiheuttavat kiirettä rajuilmatuhojen raivaamisessa.

This decision was published on 05.09.2017

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §