Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2019, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto- ja tukipalvelut

Hallintojohtaja päätti vahvistaa Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto- ja tukipalveluiden vuoden 2019 tulosbudjetin käyttösuunnitelman tulojen 2 970 000 euroa, käyttömenojen, yhteensä 151 017 400 euroa ja investointien määrärahat, yhteensä 24 385 000 euroa sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1. – 31.12.2019. Päätöksen perusteena on toimialajohtajan päätös 1.3.2019 20§. Määrärahojen tarkempi jako näkyy liitteestä 1. Irtaimen omaisuuden hankinnan osalta määrärahojen tarkempi jako näkyy liitteestä 2.

Hallintojohtajan vastuualue 410 600 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on hallintojohtaja.

Hallintopalvelujen vastuualue 10 037 100 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on hallintopäällikkö.

Henkilöstöpalveluiden vastuualue 13 583 800 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on henkilöstöpäällikkö.

Kehittämispalveluiden vastuualue 2 705 600 euroa sekä tulot 2 960 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on kehittämispalvelupäällikkö.

Talous- ja suunnittelupalveluiden vastuualue 6 708 500 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on talous- ja suunnittelupäällikkö.

Tilapalveluiden vastuualue 12 806 200 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on tilapalvelupäällikkö.

Tietohallintopalveluiden vastuualue 14 710 900 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on tietohallintopäällikkö.

Viestintäpalveluiden vastuualue 2 008 700 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on viestintäpäällikkö.

Korvaukset ja avustukset vastuualue 88 046 000 euroa sekä tulot 10 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on hallintojohtaja.

Irtaimen omaisuuden määrärahat talousarviokohdan 8 05 02 02 Muut hankinnat – osuuden, joka kohdistuu toimialan hallinnon, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden sekä varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuksille. Määrärahat ovat kokonaisuudessaan 6 310 000 euroa ja niiden käytön vastuuhenkilö on hankintapäällikkö. Tarkempi erittely määrärahan jakautumisesta näkyy liitteestä 2.

Irtaimen omaisuuden määrärahat talousarviokohdan 8 05 02 01 Tietotekniikkahankinnat 18 075 000 euroa. Määrärahan vastuuhenkilö on tietohallintopäällikkö. Tarkempi erittely määrärahan jakautumisesta näkyy liitteestä 2.