Talousarvion toteutumisennuste vuonna 2019, työterveysliikelaitos

HEL 2019-005310
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Previous handling Next handling
More recent handlings
Other decisions for the meeting
Case 3. / 17 §

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2019

Board of Occupational Health Helsinki

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2019.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikeylijäämätavoitteen (140 000 euroa) ja asiakaskokemusta kuvaavan sitovan toiminnallisen tavoitteen (NPS 70) arvioidaan toteutuvan. Muut toiminnalliset tavoitteet eivät toteutune suunnitellusti.

Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 111 000 euroon (talousarvio 86 000 euroa). Tähän vaikuttaa suunniteltujen investointien toteutumisen epävarmuus.

Close

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 10.05.2019 § 12

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2019.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta@hel.fi
Close

This decision was published on 30.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Ask for more info

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta@hel.fi
Download decision (pdf)

Attachments

1. Liite 1 Ennustetietolomake 2_2019
2. Liite 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2019
3. Liite 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.