Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto- ja tukipalvelut

Hallintojohtaja päätti muuttaa 26.2.2020 tekemäänsä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto- ja tukipalveluiden vuoden 2020 tulosbudjetin käyttösuunnitelmaa. Tulot pysyvät ennallaan (3 059 000 euroa), mutta käyttömenot muuttuvat ja ne ovat vuodelle 2020 159 047 000 euroa.

Investointien määräraha pysyy samana (18 500 000 euroa), mutta vastuuhenkilöjako muuttuu. Päätöksen perusteena on toimialajohtajan päätös 111§ 20.10.2020.

Kehittämispalveluiden vastuualueen käyttömenojen määräraha on 2 833 000 euroa ja tulojen 3 059 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on kehittämispalvelupäällikkö.

Tietohallintopalveluiden vastuualueen määräraha on 17 940 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on tietohallintopäällikkö.

Viestintäpalveluiden vastuualueen käyttömenojen määräraha on 2 526 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilö on viestintäpäällikkö.

Käyttötalouden määrärahat näkyvät liitteestä 1.

Irtaimen omaisuuden talousarviokohdan 8 05 02 02 Muut hankinnat osuus on 7 760 000 euroa vastuuhenkilönä hankintapäällikkö ja tietotekniikkahankinnat ovat 10 740 000 euroa vastuuhenkilönä tietohallintopäällikkö. Irtaimen omaisuuden hankintamäärärahat näkyvät liitteestä 2.

Muut määrärahat ja niiden vastuuhenkilöt pysyvät ennallaan hallintojohtajan päätöksen 26.2.2020 7§ mukaisina.