Tilinpäätös vuodelta 2019, sosiaali- ja terveystoimiala

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös vuodelta 2019 on laadittu kaupungin tilinpäätösohjeiden mukaisesti kirjanpitolakia (1336/1997) noudattaen. Yksityiskohtainen selvitys toimialan toiminnasta on kuvattu tilinpäätösliitteessä.

Koko sosiaali- ja terveystoimialan menoihin oli varattu vuoden 2019 talousarviossa 2 109,1 milj. euroa. Sosiaali- ja terveystoimen toteutuneet menot olivat 2 164,0 milj. euroa, mikä ylitti käytettävissä olevan määrärahat 54,9 milj. eurolla.

Toimialan toteutuneet tulot olivat 186,2 milj. euroa, mikä ylitti talousarvion 8,2 milj. eurolla.

Sosiaali- ja terveystoimessa on viisi talousarviokohtaa, jotka toteutuivat seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen menoihin oli talousarviossa varattu määrärahaa 1 424,5 milj. euroa. Talousarviokohdan menot olivat 1 429,8 milj. euroa, joka ylitti käytettävissä olevat määrärahat 5,3 milj. eurolla. Talousarviokohdan ylityksestä 2,3 milj. euroa oli niin sanottua teknistä ylitystä, joka johtuu kuolinpesien kirjauksesta käyttötalousmenoihin taseen sijasta. Kaupunginvaltuusto myönsi 26.2.2020 sosiaali- ja terveyspalveluille talousarvion ylitysoikeuden. Sosiaali-ja terveyspalvelujen tulomääräraha oli 156,8 milj. euroa. Toteutuneet tulot olivat 163,6 milj. euroa, joten tulot ylittyivät 6,8 milj. eurolla.

Toimeentulotuen menot alittivat talousarvion 1,1 milj. eurolla ja tulot toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Vastaanottokeskusten ja valtion korvaamien maahanmuuttopalvelujen (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot ja tulot ylittivät talousarvion. Tulojen ylityksen vuoksi talousarvion sitova toimintakate ylittyi 1,9 milj. eurolla.

Apotin (nettobudjetoitu talousarviokohta) menot ylittivät talousarvion 4,5 milj. eurolla ja tulot alittivat talousarvion, joten talousarviokohdan sitova toimintakate alittui 5,3 milj. eurolla. Kaupunginvaltuusto myönsi 26.2.2020 talousarviokohdalle toimintakatteen alitusoikeuden.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan menot ylittivät talousarvion 46,0 milj. eurolla. Ylitys johtui palvelutuotannon ja laskutuksen sekä kuntayhtymän alijäämän arvioitua suuremmista toteumista.

Investointitalous

Toimialan investointeihin oli varattu määrärahaa ylitysoikeuksineen 15,1 milj. euroa, josta toteutui 10,7 milj. euroa. Merkittävimpiä investointeja olivat Kallion perhekeskuksen käynnistyminen sekä tietotekniikan investoinnit Apotin käyttöönoton vaatimukset huomioiden. Määrärahoja jäi käyttämättä 4,7 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi 26.2.2020 sosiaali- ja terveyslautakunnalle 3,5 milj. euron ylitysoikeuden vuoden 2020 talousarvioon sosiaali- ja terveystoimialan esityksen mukaisesti.

This decision was published on 01.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §