Talousarvioennusteet 2020, palvelukeskusliikelaitos
Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen ennuste 3/2020
Esitys
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennusteen 3/2020.
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennuste 3/2020.
Ennusteen 3/2020 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu
3,6 miljoonaa euroa, joka jää 3,96 miljoonaa euroa tulosbudjetin tavoitteesta. Ennuste on tehty tammi-syyskuun toteuman perusteella.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 2,046 milj. euroa.
Koronapandemian aiheuttama liikevaihdon lasku vaikuttaa tulokseen negatiivisesti, sillä kulut eivät ole laskeneet samassa suhteessa ja poikkeustoimet ovat osittain lisänneet kuluja.
Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5) ja se tullaan saavuttamaan. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu loppuvuoden 2020 aikana ja se tullee olemaan 3,8.
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 17.09.2020 § 24
Päätös
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 ennusteen 2/2020.
07.05.2020 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä
Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
This decision was published on 28.12.2020
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Presenter information
Ask for more info
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805