Talousarvioennusteet 2021, Palvelukeskusliikelaitos

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennuste 3/2021.

Ennusteen 3/2021 mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1.079.000 euroa, joka on 1.957.000 euroa parempi kuin Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio. Talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on 878 000 euroa.

Liikevaihto toteutui talousarvioon verrattuna monipalvelut-liiketoimintayksikössä arvioitua suurempana koronapandemiasta huolimatta. Puuttuvan ulkoisen myynnin korvasi asiakasmäärän ennakoitua suurempi määrä muun muassa päiväkodeissa ja kotiaterioissa. Lisäksi poikkeusoloihin toteutettiin ylimääräisiä palveluita, kuten asunnottomien ruokailut.

Puhelin- ja hyvinvointipalvelut tuki sosiaali- ja terveystoimialaa uusilla palveluilla haastavassa korona-tilanteessa.

Kustannukset säilyivät materiaalien ja palveluiden osalta ennakoidulla tasolla. Liiketoimintayksiköiden henkilöstökulut olivat budjetoitua pienemmät työvoiman vaikean saatavuuden vuoksi varsinkin puhelin-ja hyvinvointipalveluissa.

Vuonna 2015 toimistotiloista ennenaikaiseen luopumiseen ja siihen liittyviin kuluihin tehty 1.000.000 euron varaus purettaneen tilinpäätöksen yhteydessä satunnaisiin tuottoihin.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5) ja se tullaan saavuttamaan. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu vuoden aikana ja sitä jatketaan vielä loppuvuonna.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 09.09.2021 § 28

Päätös

07.05.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

Lisätiedot

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

This decision was published on 26.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §