Määrärahojen ylitysoikeus, käyttämättä jääneet talousarviomäärärahat vuodelta 2021, Pelastuslaitos
Pelastuslaitoksen vuoden 2021 määrärahojen ylitys
Päätös
Pelastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi pelastuskomentajan ilmoituksen vuoden 2021 määrärahojen ylityksestä.
Pelastuskomentaja on 19.1.2022 ilmoittanut kaupunginkanslialle seuraavaa:
Vastoin 3. ennustetta pelastuslaitoksen vuoden 2021 käyttömenojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,5 miljoonalla eurolla. Käyttömenojen ylitys sisältää koronasta aiheutuneita kustannuksia noin 0,2 miljoonaa, joihin sisäministeriöltä on saatu tukea noin 0,16 miljoonaa sekä ulkopuolisen rahoituksen piirissä olevia kehittämiskustannuksia noin 0,15 miljoonaa. Lisäksi poikkeamaa aiheuttavat aikaisemmin investointirahoituksen piirissä olleet hankinnat, joita nyt on toteutettu käyttömenoilla tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Siirtyneitä hankintoja oli noin 0,3 miljoonaa ennustettua enemmän.
Tilinpäätöksen mukainen lopullinen määrärahojen ylitys oli 480 000 euroa. Käyttömenoilla toteutettiin investointeja yli 650 000 eurolla ja pandemiasta aiheutui yli 300 000 menolisäys. Ylityksestä huolimatta pelastuslaitoksen tulos toteutui kolme miljoonaa euroa budjetoitua paremmin.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 19.01.2022 § 6
Päätös
Vastoin 3. ennustetta Pelastuslaitoksen vuoden 2021 käyttömenojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,5 miljoonalla eurolla. Tilikauden tuottojen arvioidaan ylittyvän noin 1,3 miljoonaa ja toimintakatteen siten olevan noin 0,9 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa. Käyttömenojen ylitys sisältää koronasta aiheutuneita kustannuksia noin 0,2 miljoonaa, joihin sisäministeriöltä on saatu tukea noin 0,16 miljoonaa sekä ulkopuolisen rahoituksen piirissä olevia kehittämiskustannuksia noin 0,15 miljoonaa. Lisäksi poikkeamaa aiheuttavat aikaisemmin investointirahoituksen piirissä olleet hankinnat, joita nyt on toteutettu käyttömenoilla tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Siirtyneitä hankintoja oli noin 0,3 miljoonaa ennustettua enemmän.
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
This decision was published on 14.02.2022
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Presenter information
Ask for more info
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 30010