Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto

Hallintojohtaja päätti muuttaa 16.2.2022 5§ tehtyä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnon vuoden 2022 tulosbudjetin käyttösuunnitelmaa niin, että uuden määrärahan suuruus on 181 745 900 euroa. Käyttötalouden määrärahojen tarkempi jako näkyy liitteestä 1. Käyttötalouden muutos on tehty tilapalveluihin.

Hallintojohtaja päätti muuttaa myös investointien määrärahan jakoa niin, että tietohallinnon määrärahaan siirretään muiden hankintojen määrärahasta yhteensä 1 000 000 euroa. Kokonaissumma hallinnon investointimäärärahalle on 23 760 000 euroa. Päätöksen perusteena on toimialajohtajan muutospäätös 11.10.2022 87 §.

Tilapalveluiden vastuualue 6 227 900 euroa, josta vuokrien meno-osuus on vähintään 4 641 900 euroa ja hyvitysosuus - 8 800 000 euroa, yhteismäärä – 4 158 100 euroa. Tuloja vastuualueella on 700 000 euroa. Määrärahojen käytön vastuuhenkilönä on tilapalvelupäällikkö.

Irtaimen omaisuuden määrärahat talousarviokohdan 8 05 02 02 Muut hankinnat – osuuden, joka kohdistuu toimialan hallinnon, perusopetuksen, ruotsinkielisten palveluiden sekä varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuksille. Määrärahat ovat kokonaisuudessaan 6 760 000 euroa ja niiden käytön vastuuhenkilö on hankintapäällikkö. Pieniin toiminnallisiin hankkeisiin on varattu käyttösuunnitelmassa 1 000 000 euroa ja sen vastuuhenkilö on tilapalvelupäällikkö.

Irtaimen omaisuuden määrärahat talousarviokohdan 8 05 02 01 Tietotekniikkahankinnat 16 000 000 euroa. Määrärahan vastuuhenkilö on tietohallintopäällikkö.