Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2023, työterveysliikelaitos

HEL 2023-005041
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Previous handling
More recent handlings
Other decisions for the meeting
Case 3. / 21 §

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2023

Board of Occupational Health Helsinki

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2023.

Käsittely

Johtokunta kävi keskustelua henkilöstötilanteen vaikutuksista talousarvion toteutumisennusteeseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 12.12.2022 antamien vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Ennusteen mukaan tilikauden alijäämä on -822 000 euroa. Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaa käynnissä oleva kaupungin kilpailutus työterveyshuoltopalveluista. Toiminnalliset tavoitteet hoitochatin käytettävyys (CES-arvo) ja lääkärin kiireetön vastaanottoaika osalta saavutetaan. Ennusteen mukaan sitovaa tavoitetta asiakaskokemuksen (NPS) osalta ei saavuteta.

Close

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 07.09.2023 § 16

20.04.2023 Ehdotuksen mukaan

Close

This decision was published on 17.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Ask for more info

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela@hel.fi
Download decision (pdf)

Attachments

1. Ennustetietolomake
2. Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2023
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.