Talousarvioennuste 2024, taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2024-005512
More recent handlings
This is a motion

Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2024 talousarvion toteutumisennuste 3/2024

Board of Financial Management

Päätösehdotus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion toteutumisennusteen 3/2024 liitteiden 1, 2 ja 3 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpan) vuoden 2024 kolmas talousarvion toteutumisennuste on tehty viimeisimmän käytössä olevan kirjanpidon tuloslaskelman perusteella. Talousarvion toteutumisennuste on tehty tulosbudjetin lukuja vasten.

Talpan liikevaihdon määrän arvioidaan kokonaisuutena olevan hieman tulosbudjettia korkeammalla tasolla. Palvelukustannukset (palvelujen ostot, palkat ja liiketoiminnan muut kulut) arvioidaan kokonaisuudessaan jäävän alle tulosbudjetin. Myös investoinnit jäävät alle budjetin.

Talpalla on talousarviossa kaksi sitovaa toiminnan tavoitetta: asiakastyytyväisyys vähintään 4,00 ja tilikauden tulos on ≥ 10 000 euroa. Asiakastyytyväisyyden arvioidaan jäävän alle talousarviotavoitteen. Tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuvan noin 840 000 euroa voitollisena

Presenter information

toimitusjohtaja
Anniina Kitula

Ask for more info

Mari Kärnä, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

mari.karna@hel.fi