Ylitysoikeus, määrärahojen siirto, vuoden 2020 talousarvio, käyttämättä jääneet määrärahat vuodelta 2019, kaupunginkanslia
Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon
Päätös
Puheenjohtajan ehdotuksesta asia poistettiin esityslistalta.
Käsittely
Puheenjohtajan ehdotuksesta asia poistettiin esityslistalta hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaisesti.
Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 98
Päätös
Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:
TA- luku/kohta | euroa |
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat | 11 108 000 |
1 40 01 Kaupunginkanslia | 8 050 000 |
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi | 60 000 |
Käyttötalousosa yhteensä | 19 218 000 |
TA- luku/kohta | euroa |
8 01 Kiinteä omaisuus | |
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi | 2 561 000 |
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi | 8 229 000 |
8 02 Rakennukset | |
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettäväksi | 34 000 000 |
8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi | 1 865 000 |
8 03 Kadut ja liikenneväylät | |
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi | 4 040 000 |
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi | 481 000 |
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta | |
8 05 01 Keskushallinto | 13 918 000 |
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | 18 040 000 |
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala | 8 220 500 |
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala | 3 080 000 |
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala | 3 501 000 |
8 06 Arvopaperit | 28 369 000 |
8 07 Muu pääomatalous | |
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi | 3 010 000 |
8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi | 1 000 000 |
Investointiosa yhteensä | 128 120 000 |
TA- luku/kohta | euroa |
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus | |
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi | 27 587 000 |
Rahoitusosa yhteensä | 27 587 000 |
Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.
Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.
Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.
Esittelijä
Lisätiedot
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900
This decision was published on 17.03.2020
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Presenter information
Ask for more info
Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900