Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen käsittelyjärjestys sekä valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 varautuminen
Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys sekä valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 varautuminen
Päätös
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestyksen sekä aikataulun valtuuston strategiatyöhön 2021–2025 varautumiseen.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupungin strategiatyön vakiintunut käytäntö on ollut, että valtuusto päättää kaupunkistrategian valtuustokauden alussa. Jotta valtuuston kaupunkistrategialla olisi vaikutusta jo vuoden 2022 talousarvioon, tulisi kaupunkistrategiasta päättää kaupunginvaltuustossa riittävän ajoissa ennen vuoden 2022 kaupungin talousarvioehdotuksen esittelyä kaupunginhallitukselle. Kaupungin talousarvio on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä. Valtuuston strategiatyölle on valmisteltu aikataululuonnos, jonka pohjalta on mahdollista yhteensovittaa kaupunkistrategiassa päätettyjä linjauksia kaupungin talousarvioehdotukseen.
Valtuustokauden aloittamisen siirtyminen kesäkuusta elokuuhun aiheuttaa kaupunkistrategian ja talousarvion valmistelulle ja yhteensovittamiselle aiempaa tiiviimmän aikataulun. Aikataulun hyötynä on edellä mainittu tavoite valtuuston strategiaohjauksen mahdollistamisesta ensimmäiseen valtuustokaudella päätettävään talousarvioon. Aikataulun riskeinä ovat valtuuston lyhyempi aika strategiatyöhön ja valmistelun osalta strategian vaikutusten arviointiin käytettävissä oleva aika, erityisesti taloudellisten vaikutusten osalta. Valtuustokauden vaihtumisen aikataulun liittyen suunnittelujärjestelmään sisältyvä vuoden 2022 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu käydään osana valtuuston seminaaria elokuussa.
Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys on suunniteltu seuraavasti:
Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen laatimisohje ja raami | |
Khn käsittely | ma 16.8.2021 |
Talousarvioehdotuksen laatimisohjeet ja raami perustuvat yleiseen talouskehitykseen ja talouden ja toiminnan suunnittelussa tunnistettuihin näkymiin tulojen ja menojen osalta. Lautakunnat valmistelevat vuoden 2022 talousarvioehdotuksensa raamin ja toimintaympäristön strategian muutosanalyysin pohjalta.
Kaupunkistrategia 2021–2025 |
Elokuuhun siirtynyt uuden valtuuston aloitus aiheuttaa seuraavat kriittiset aikatauluriippuvuudet strategian ja TAE 2022 välille: |
- Kaupunginhallituksen hyväksyttyä strategiaesityksen tehdään TAE 2022 valmistelua strategiaesityksen pohjalta syyskuun lopulta alkaen.
- Strategia päätettävä Kvstossa ennen TAE 2022 esityksen julkistamista.
Ehdotus strategiavalmistelusta | |
Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari | to-pe 12.–13.8.2021 |
Khn 1. käsittely | ma 20.9.2021 |
Khn 2. käsittely | ma 27.9.2021 |
Kvsto | ke 6.10.2021 |
Vuoden 2022 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2022–2024 | |
Lautakuntien vuoden 2022 talousarvioehdotukset | ke 22.9.2021 |
Pormestarin info sekä jako Khlle | to 21.10.2021 |
Khn 1. käsittely | ma 25.10.2021 |
Khn 2 käsittely | ma 01.11.2021 |
Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit Kvstossa | ke 10.11.2021 |
Kvston 1. käsittely | ke 24.11.2021 |
Kvston 2. käsittely | ke 8.12.2021 |
This decision was published on 10.05.2021
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Presenter information
Ask for more info
Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 09 310 36250
Markus Kühn, strategiajohtaja, puhelin: 09-31015281
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 09 310 36257
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36567