Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2021, työterveysliikelaitos

HEL 2021-005138
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Previous handling
More recent handlings
Other decisions for the meeting
Case 3. / 22 §

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2021

Board of Occupational Health Helsinki

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 14.12.2020 antamien vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Ennusteen mukaan tilikauden ylijäämä on 50.000 euroa, eikä talousarvion 100.000 euron ylijäämätavoitetta saavuteta. Lakisääteisten palveluiden kysyntä ei ole koronan jälkeen palautunut ennakoidulle tasolle. Digitaalisten palveluiden kehitystyö on edennyt suunnitellusti ja hoito-chatin käytettävyys on hyvä. Tavoite (CES-arvo) saavutetaan. Asiakaskokemuksen (NPS) sitovaa tavoitetta ei saavuteta.

Close

This decision was published on 05.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Ask for more info

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela@hel.fi
Download decision (pdf)

Attachments

1. Työterveys Helsinki, ennustetietolomake 3_2021
2. Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2021
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2021

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.