Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2021, työterveysliikelaitos

HEL 2021-005138
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Edellinen käsittely
Asialla on uudempia käsittelyjä
Kokouksen muut asiat
3. / 22 §

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2021

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 14.12.2020 antamien vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Ennusteen mukaan tilikauden ylijäämä on 50.000 euroa, eikä talousarvion 100.000 euron ylijäämätavoitetta saavuteta. Lakisääteisten palveluiden kysyntä ei ole koronan jälkeen palautunut ennakoidulle tasolle. Digitaalisten palveluiden kehitystyö on edennyt suunnitellusti ja hoito-chatin käytettävyys on hyvä. Tavoite (CES-arvo) saavutetaan. Asiakaskokemuksen (NPS) sitovaa tavoitetta ei saavuteta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätietojen antaja

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela@hel.fi
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Työterveys Helsinki, ennustetietolomake 3_2021
2. Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2021
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.