Palkitseminen, lisäkertapalkkion toteutuminen vuonna 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti hyväksyä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2022 lisäkertapalkkion maksun. Maksettavaksi lisäkertapalkkioksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstölle tulee yhteensä 7 850 000 euroa ilman henkilösivukuluja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lisäkertapalkkio perustuu Helsingin kaupungin lisäkertapalkkioperiaatteeseen. Lisäkertapalkkio on enintään 1,5% tulosbudjetin säännöllisen työajan palkkasummasta. Lisäkertapalkkiota voidaan maksaa mikäli rahoitusehto täyttyy toimialalla. Toimialoilla ja virastoissa rahoitusehto voi toteutua tulosbudjetin mukaisten määrärahojen alituksesta, mikä määritellään bruttoyksiköiden menoista ja nettoyksiköiden toimintakatteista. Lisäksi rahoitusehdon arvioinnissa huomioidaan ulkoiseen rahoitukseen liittyvät toteutuneet menot, jotka luetaan pois rahoitusehdosta bruttobudjetoiduilta TA-kohdilta, esimerkiksi palkkamenot toiminnassa, joihin saadaan rahoitus valtiolta (esim. käyttötarkoitussidonnaiset valtionavustukset).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla rahoitusehto täyttyi. Toimialan menot tilinpäätöksessä 2022 ennen lisäkertapalkkiota olivat 1 347 280 000 euroa. Toimialan menojen kaupungin asettama rahoitusehto oli kulujen maksimimäärä 1 358 598 000 euroa. Tämä mahdollisti 1,5 % lisäkertapalkkion maksamisen. Lisäkertapalkkioita maksetaan 7 850 000 euroa, kustannusvaikutus henkilösivukuluineen on 9 780 000 euroa. Toimialan kokonaiskulut tilinpäätöksessä 2022 ovat lisäkertapalkkion kulujen jälkeen 1 357 065 000 euroa.