Palkitseminen, lisäkertapalkkion toteutuminen vuonna 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-001579
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lisäkertapalkkion toteutuminen vuonna 2022

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti hyväksyä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2022 lisäkertapalkkion maksun. Maksettavaksi lisäkertapalkkioksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstölle tulee yhteensä 7 850 000 euroa ilman henkilösivukuluja.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lisäkertapalkkio perustuu Helsingin kaupungin lisäkertapalkkioperiaatteeseen. Lisäkertapalkkio on enintään 1,5% tulosbudjetin säännöllisen työajan palkkasummasta. Lisäkertapalkkiota voidaan maksaa mikäli rahoitusehto täyttyy toimialalla. Toimialoilla ja virastoissa rahoitusehto voi toteutua tulosbudjetin mukaisten määrärahojen alituksesta, mikä määritellään bruttoyksiköiden menoista ja nettoyksiköiden toimintakatteista. Lisäksi rahoitusehdon arvioinnissa huomioidaan ulkoiseen rahoitukseen liittyvät toteutuneet menot, jotka luetaan pois rahoitusehdosta bruttobudjetoiduilta TA-kohdilta, esimerkiksi palkkamenot toiminnassa, joihin saadaan rahoitus valtiolta (esim. käyttötarkoitussidonnaiset valtionavustukset).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla rahoitusehto täyttyi. Toimialan menot tilinpäätöksessä 2022 ennen lisäkertapalkkiota olivat 1 347 280 000 euroa. Toimialan menojen kaupungin asettama rahoitusehto oli kulujen maksimimäärä 1 358 598 000 euroa. Tämä mahdollisti 1,5 % lisäkertapalkkion maksamisen. Lisäkertapalkkioita maksetaan 7 850 000 euroa, kustannusvaikutus henkilösivukuluineen on 9 780 000 euroa. Toimialan kokonaiskulut tilinpäätöksessä 2022 ovat lisäkertapalkkion kulujen jälkeen 1 357 065 000 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom@hel.fi

Ira Kaukanen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 35228

ira.kaukanen@hel.fi

Päättäjä

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja