Helsingin kaupungin talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027

HEL 2024-003561
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Previous handling Next handling
More recent handlings
Other decisions for the meeting
Case 3. / 81 §

Rakentamispalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2025 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2025–2027

Board of Construction Services (Stara)

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 muutetun liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Esittelijä: Staran talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma 2025-2027 sivulla 7 mittarin lisäarvo/henkilöstö keskimäärin (1000 euroa) oikea arvo on 78,8, joka korjataan päätöksen liitteessä 1.

Johtokunta päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Johtokunta korostaa, että tulevinakin vuosina Staran tuottavuuden jatkuva kehittäminen tulee olla johtamisen ja toiminnan kohteena.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Close

Kaupunginhallitus hyväksyi 10.6.2024 vuoden 2025 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 laatimisohjeet. Ohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotukset 10.9.2024 mennessä.

Staran vuoden 2025 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2025–2027 on esityslistan liitteenä. Perustelutekstin malli noudattaa kaupunginkanslian ohjeistusta ja perustelutekstin lisäksi esitys sisältää sitovat toiminnan tavoitteet, muut toiminnan tavoitteet, suoritteet ja tunnusluvut, tulos- ja rahoituslaskelman, investoinnit sekä henkilöstösuunnitelman

Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 milj. euron korvaus peruspääomalle. Staran sitova toiminnan tavoite ja mittari on asetettu kaupunkistrategian teemaan toimiva ja kaunis kaupunki. Asiakaskyselyyn perustuvan nettosuositteluindeksin (NSI) arvon tulee olla vähintään 49,7, mikä on toteutettujen kolmen edellisen mittauksen keskiarvo ja tasolla erinomainen. Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran tilaamisen ja tuottamisen periaatteet 2025–2028 ohjasivat keskeisesti talousarvion valmistelua.

Close

This decision was published on 09.09.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. toimitusjohtaja
Kari Haapaniemi

Ask for more info

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 76524

simo.aapro@hel.fi
Download decision (pdf)

Attachments

1. Staran talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma 2025-2027, päätöksen liite
2. Stara talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma 2025-2027
The attachment will not be published on the internet.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.