Helsingin kaupungin talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025–2027

HEL 2024-003561
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Föregående handläggning Nästa handläggning
Ärendet har nyare handläggningar
Sammanträdets övriga ärenden
Ärende 3. / 81 §

Rakentamispalveluliikelaitoksen talousarvioehdotus 2025 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2025–2027

Direktionen för affärsverket byggtjänsten (Stara)

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 muutetun liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Esittelijä: Staran talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma 2025-2027 sivulla 7 mittarin lisäarvo/henkilöstö keskimäärin (1000 euroa) oikea arvo on 78,8, joka korjataan päätöksen liitteessä 1.

Johtokunta päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Johtokunta korostaa, että tulevinakin vuosina Staran tuottavuuden jatkuva kehittäminen tulee olla johtamisen ja toiminnan kohteena.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi Staran talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 liitteen mukaisena.

Samalla johtokunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Stäng

Kaupunginhallitus hyväksyi 10.6.2024 vuoden 2025 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2025–2027 laatimisohjeet. Ohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotukset 10.9.2024 mennessä.

Staran vuoden 2025 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2025–2027 on esityslistan liitteenä. Perustelutekstin malli noudattaa kaupunginkanslian ohjeistusta ja perustelutekstin lisäksi esitys sisältää sitovat toiminnan tavoitteet, muut toiminnan tavoitteet, suoritteet ja tunnusluvut, tulos- ja rahoituslaskelman, investoinnit sekä henkilöstösuunnitelman

Sitovana taloustavoitteena talousarviossa on 1,944 milj. euron korvaus peruspääomalle. Staran sitova toiminnan tavoite ja mittari on asetettu kaupunkistrategian teemaan toimiva ja kaunis kaupunki. Asiakaskyselyyn perustuvan nettosuositteluindeksin (NSI) arvon tulee olla vähintään 49,7, mikä on toteutettujen kolmen edellisen mittauksen keskiarvo ja tasolla erinomainen. Kaupunkiympäristön toimialan ja Staran tilaamisen ja tuottamisen periaatteet 2025–2028 ohjasivat keskeisesti talousarvion valmistelua.

Stäng

Detta beslut publicerades 09.09.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. toimitusjohtaja
Kari Haapaniemi

Mer information fås av

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 76524

simo.aapro@hel.fi
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Staran talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma 2025-2027, päätöksen liite
2. Stara talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma 2025-2027
Bilagan publiceras inte på internet.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.