Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004395
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Next handling
More recent handlings
Other decisions for the meeting
Case 5. / 11 §

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2018

Board of Occupational Health Helsinki

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2018.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikeylijäämän arvioidaan ylittävän talousarviotavoitteen (140 000€) 50 000 eurolla. Rahoituslaskelmaennuste osoittaa toiminnan ja investointien rahavirran kasvavan 48 000 euroa talousarvioon (98 000€) verrattuna. Tähän vaikuttaa ennustettu liikevaihdon kasvu.

Sitovan tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Muiden toiminnallisten tavoitteiden arvioidaan toteutuvan, pois lukien työterveyshuollon kustannukset €/henkilö.

Close

This decision was published on 04.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Ask for more info

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta@hel.fi
Download decision (pdf)

Attachments

1. Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2018
2. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2018
3. Ennustetieto_lomake 1_2018