Tulosbudjetti vuonna 2020, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2019-012856
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
More recent handlings
Other decisions for the meeting
Case 3. / 46 §

Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma vuonna 2020, Palvelukeskusliikelaitos

Board of Palvelukeskus Helsinki

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman esittelijän korjatun esityksen mukaisesti. Esittelijän korjatun esityksen jälkeen liikelaitoksen ylijäämäksi vuoden 2020 tulosbudjetissa tulee jäämään 364.000 euroa.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman esittelijän esityksen mukaisesti.

Close

Tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 154 000 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 2,046 milj. euroa.

Palveluiden hinnoissa on otettu huomioon kustannusten nousu enintään 1% tasossa.

Henkilöstökustannukset ovat osin nousseet kasvaneen palvelukysynnän vuoksi. Kustannusnousuihin vaikuttaa myös ammattihenkilöstön saatavuusongelmat ja liikkeenluovutukset, sillä liikkeenluovutukset eivät liikelaitoksen hallinto- ja tukihenkilöstön osalta toteudu täysimääräisesti. Henkilöstön palkat ovat lisäksi nousseet sekä yleiskorotusten, että järjestelyerien kautta.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2020 aikana.

Palvelukeskusliikelaitoksen henkilöstötoimikunta on käsitellyt johtokunnalle nyt esiteltävän tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020 kokouksessaan 17.12.2020 ja omalta osaltaan todennut yhteistoiminnan toteutuneen.

Toimitusjohtaja selostaa tulosbudjetin ja kokouksessa jaettavan toimintasuunnitelman sisältöä tarkemmin johtokunnan kokouksessa.

Close

This decision was published on 27.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Ask for more info

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi@hel.fi
Download decision (pdf)

Attachments

1. Investoinnit 2020 korjattu kokouksessa
2. Rahoituslaskelma 2020 korjattu kokouksessa
3. Tulosbudjetti 2020 korjattu kokouksessa
4. Toimintasuunnitelma 2020_Palvelukeskus Helsinki

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.