Tulosbudjetti vuonna 2020, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2019-012856
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Ärendet har nyare handläggningar
Sammanträdets övriga ärenden
Ärende 3. / 46 §

Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma vuonna 2020, Palvelukeskusliikelaitos

Direktionen för affärsverket Palvelukeskus Helsinki

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman esittelijän korjatun esityksen mukaisesti. Esittelijän korjatun esityksen jälkeen liikelaitoksen ylijäämäksi vuoden 2020 tulosbudjetissa tulee jäämään 364.000 euroa.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman esittelijän esityksen mukaisesti.

Stäng

Tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 154 000 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 2,046 milj. euroa.

Palveluiden hinnoissa on otettu huomioon kustannusten nousu enintään 1% tasossa.

Henkilöstökustannukset ovat osin nousseet kasvaneen palvelukysynnän vuoksi. Kustannusnousuihin vaikuttaa myös ammattihenkilöstön saatavuusongelmat ja liikkeenluovutukset, sillä liikkeenluovutukset eivät liikelaitoksen hallinto- ja tukihenkilöstön osalta toteudu täysimääräisesti. Henkilöstön palkat ovat lisäksi nousseet sekä yleiskorotusten, että järjestelyerien kautta.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2020 aikana.

Palvelukeskusliikelaitoksen henkilöstötoimikunta on käsitellyt johtokunnalle nyt esiteltävän tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020 kokouksessaan 17.12.2020 ja omalta osaltaan todennut yhteistoiminnan toteutuneen.

Toimitusjohtaja selostaa tulosbudjetin ja kokouksessa jaettavan toimintasuunnitelman sisältöä tarkemmin johtokunnan kokouksessa.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Mer information fås av

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi@hel.fi
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Investoinnit 2020 korjattu kokouksessa
2. Rahoituslaskelma 2020 korjattu kokouksessa
3. Tulosbudjetti 2020 korjattu kokouksessa
4. Toimintasuunnitelma 2020_Palvelukeskus Helsinki

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.