Tulosbudjetti vuonna 2020, Palvelukeskusliikelaitos

HEL 2019-012856
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Asialla on uudempia käsittelyjä
Kokouksen muut asiat
3. / 46 §

Tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma vuonna 2020, Palvelukeskusliikelaitos

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman esittelijän korjatun esityksen mukaisesti. Esittelijän korjatun esityksen jälkeen liikelaitoksen ylijäämäksi vuoden 2020 tulosbudjetissa tulee jäämään 364.000 euroa.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2020 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman esittelijän esityksen mukaisesti.

Sulje

Tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämäksi muodostuu 154 000 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 2,046 milj. euroa.

Palveluiden hinnoissa on otettu huomioon kustannusten nousu enintään 1% tasossa.

Henkilöstökustannukset ovat osin nousseet kasvaneen palvelukysynnän vuoksi. Kustannusnousuihin vaikuttaa myös ammattihenkilöstön saatavuusongelmat ja liikkeenluovutukset, sillä liikkeenluovutukset eivät liikelaitoksen hallinto- ja tukihenkilöstön osalta toteudu täysimääräisesti. Henkilöstön palkat ovat lisäksi nousseet sekä yleiskorotusten, että järjestelyerien kautta.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2020 aikana.

Palvelukeskusliikelaitoksen henkilöstötoimikunta on käsitellyt johtokunnalle nyt esiteltävän tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman vuodelle 2020 kokouksessaan 17.12.2020 ja omalta osaltaan todennut yhteistoiminnan toteutuneen.

Toimitusjohtaja selostaa tulosbudjetin ja kokouksessa jaettavan toimintasuunnitelman sisältöä tarkemmin johtokunnan kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätietojen antaja

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi@hel.fi
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Investoinnit 2020 korjattu kokouksessa
2. Rahoituslaskelma 2020 korjattu kokouksessa
3. Tulosbudjetti 2020 korjattu kokouksessa
4. Toimintasuunnitelma 2020_Palvelukeskus Helsinki

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.