Talousarvioennuste 2024, työterveysliikelaitos

HEL 2024-005417
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Previous handling
More recent handlings
Other decisions for the meeting
Case 3. / 13 §

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2024

Board of Occupational Health Helsinki

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisennusteen 2/2024.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 11.12.2023 antamien vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Kaupungin työterveyspalvelujen kilpailutuksen toteutuminen merkitsee liikelaitoksen toiminnan päättymistä. Mehiläinen Oy tuottaa kaupungin työterveyspalvelut 1.11.2024 alkaen. Kaupunginvaltuusto on 19.6.2024 lakkauttanut työterveysliikelaitoksen 1.11.2024 lukien. Ennuste on tehty arvioimalla liikelaitoksen tulot ja menot lokakuun 2024 loppuun saakka, kun talousarvio oli tehty koko vuodelle. Liikelaitoksen päättävä tilinpäätös tullaan laatimaan tilanteeseen 31.10.2024.

Ennusteen mukaan tilikauden alijäämä on 825 000 euroa. Sitova tavoite asiakaskokemuksen (NPS) osalta saavutetaan. Toiminnallinen tavoite lääkärin kiireettömän vastaanottoajan osalta saavutetaan.

Close

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 24.04.2024 § 7

Close

This decision was published on 06.09.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Ask for more info

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela@hel.fi
Download decision (pdf)

Attachments

1. Liite 1 Ennustetietolomake
The attachment will not be published on the internet.
2. Liite 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2024
3. Liite 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2024

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.