Talousarvioennuste 2024, työterveysliikelaitos

HEL 2024-005417
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Föregående handläggning
Ärendet har nyare handläggningar
Sammanträdets övriga ärenden
Ärende 3. / 13 §

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2024

Direktionen för affärsverket företagshälsan

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisennusteen 2/2024.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 11.12.2023 antamien vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Kaupungin työterveyspalvelujen kilpailutuksen toteutuminen merkitsee liikelaitoksen toiminnan päättymistä. Mehiläinen Oy tuottaa kaupungin työterveyspalvelut 1.11.2024 alkaen. Kaupunginvaltuusto on 19.6.2024 lakkauttanut työterveysliikelaitoksen 1.11.2024 lukien. Ennuste on tehty arvioimalla liikelaitoksen tulot ja menot lokakuun 2024 loppuun saakka, kun talousarvio oli tehty koko vuodelle. Liikelaitoksen päättävä tilinpäätös tullaan laatimaan tilanteeseen 31.10.2024.

Ennusteen mukaan tilikauden alijäämä on 825 000 euroa. Sitova tavoite asiakaskokemuksen (NPS) osalta saavutetaan. Toiminnallinen tavoite lääkärin kiireettömän vastaanottoajan osalta saavutetaan.

Stäng

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 24.04.2024 § 7

Stäng

Detta beslut publicerades 06.09.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Mer information fås av

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela@hel.fi
Ladda ner utskriftsversion (pdf)

Bilagor

1. Liite 1 Ennustetietolomake
Bilagan publiceras inte på internet.
2. Liite 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2024
3. Liite 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2024

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.