Talousarvioennuste 2024, työterveysliikelaitos

HEL 2024-005417
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Edellinen käsittely
Asialla on uudempia käsittelyjä
Kokouksen muut asiat
3. / 13 §

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2024

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisennusteen 2/2024.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 11.12.2023 antamien vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Kaupungin työterveyspalvelujen kilpailutuksen toteutuminen merkitsee liikelaitoksen toiminnan päättymistä. Mehiläinen Oy tuottaa kaupungin työterveyspalvelut 1.11.2024 alkaen. Kaupunginvaltuusto on 19.6.2024 lakkauttanut työterveysliikelaitoksen 1.11.2024 lukien. Ennuste on tehty arvioimalla liikelaitoksen tulot ja menot lokakuun 2024 loppuun saakka, kun talousarvio oli tehty koko vuodelle. Liikelaitoksen päättävä tilinpäätös tullaan laatimaan tilanteeseen 31.10.2024.

Ennusteen mukaan tilikauden alijäämä on 825 000 euroa. Sitova tavoite asiakaskokemuksen (NPS) osalta saavutetaan. Toiminnallinen tavoite lääkärin kiireettömän vastaanottoajan osalta saavutetaan.

Sulje

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 24.04.2024 § 7

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.09.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätietojen antaja

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela@hel.fi
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Liite 1 Ennustetietolomake
Liitettä ei julkaista internetissä.
2. Liite 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2024
3. Liite 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2024

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.