Helsingin kaupungin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

HEL 2021-002643
Case 4. / 314 §

Ändringar i Helsingfors stads budget för år 2022

Helsinki City Council

Framställning

Stadsfullmäktige beslutade att överföra anslag i 2022 års budget enligt följande: Från budgetmoment 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, totalt 1 004 000 euro för att genomföra löneutvecklingsprogrammet till budgetmomenten

2 10 01
Fostran och utbildning
576 000 euro
3 10 01
Stadsstruktur
22 000 euro
4 10 01
Kultur och fritid
34 000 euro
5 10 01
Social- och hälsovårdstjänster
372 000 euro

Stadsfullmäktige beslutade dessutom att överföra ett anslag på 132 000 euro från social- och hälsovårdssektorn till kultur- och fritidssektorn eftersom vissa anställda och vakanser överförs på följande sätt:

4 10 01
Kultur och fritid
+ 132 000 euro
5 10 01
Social- och hälsovårdstjänster
– 132 000 euro

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Close

Överföring av anslag för att genomföra stadens löneutvecklingsprogram i 2022 års budget

Genomförandet av Helsingfors stads löneutvecklingsprogram fortsatte 2022. Löneutvecklingsprogrammet för 2022 har gjorts upp i samarbete mellan stadskansliet och ledningen och personer som arbetar med personalfrågor vid sektorerna, förvaltningarna och affärsverken. Under beredningsarbetet hördes i stor utsträckning också olika parter, såsom företrädare för personalorganisationerna. Diskussioner fördes med medlemmarna i stadens ledningsgrupp i syfte att hitta gemensamma prioriteringar.

Löneutvecklingsprogrammet är en långsiktig plan som Helsingfors stadsstyrelse fastställt. Syftet är att öka stadens attraktivitet som arbetsgivare och att planmässigt höja lönen, särskilt för de yrkesgrupper där lönekonkurrenskraften och således tillgången till kunnig personal är en utmaning för staden. Sedan 2019 har staden systematiskt och planmässigt tagit sig an utmaningen med hjälp av löneutvecklingsprogrammet.

Syftet med löneutvecklingsprogrammet för 2022 är framför allt att förbättra tillgången till behörig vård- och fostranspersonal på vissa daghem inom fostrans- och utbildningssektorns småbarnspedagogik. Höjningarna riktas även till de speciallärare vid sektorn som uppfyller behörighetskraven. Inom social- och hälsovårdssektorn riktas höjningarna till dem som arbetar inom enheter på krävande eller specialnivå inom barnskyddets anstaltsvård samt dem som arbetar med mottagning av barn och unga och familjebedömning dygnet runt. Dessutom allokeras anslag ur löneutvecklingsprogrammet till social- och hälsovårdssektorn för en engångsersättning för att engagera läkargrupper som fastställs separat.

Dessutom har höjningar riktats till servicecentralernas serviceansvariga och matserviceansvariga samt till servicekoordinatorer, lönesekreterare och lönebokförare inom ekonomiförvaltningstjänsterna. Inom stadsmiljösektorn riktas höjningarna till personer som arbetar inom olika krävande arkitektuppgifter eller motsvarande expertuppgifter inom detaljplanläggningen, byggnadstillsynen och stadsrums- och landskapsplaneringen. Inom kultur- och fritidssektorn riktas höjningarna till ungdomsledare (YH) samt till arkitekter vid lokaltjänsterna och museer. Dessutom har höjningar riktats till arkitekter vid fostrans- och utbildningssektorn och social- och hälsovårdssektorns lokaltjänster.

Eftersom kommunsektorns arbetsmarknadsuppgörelse drog ut på tiden sköts beredningen av löneutvecklingsprogrammet upp till slutet av 2022 och därför trädde löneförhöjningarna i kraft först i november. Löneförhöjningarna enligt löneutvecklingsprogrammet för 2022 träder i kraft från och med 1.11.2022 har riktats till cirka 2 600 befattningar inom sektorerna och affärsverken. En detaljerad lista över uppgiftsbeteckningarna finns i bilaga 1. Överföringen av anslag i enlighet med beslutet gäller en summa som motsvarar två månaders löneförhöjningar från 2022. Från och med 2023 ska sektorerna finansiera de förhöjningar som fastställdes i 2022 års löneutvecklingsprogram för hela året ur anslagen i sin budget för hela året.

Löneutvecklingsprogrammets förhöjningar medför kostnader på fem miljoner euro på årsnivå. Eftersom löneförhöjningarna i 2022 års löneutvecklingsprogram träder i kraft mitt i året blir nästan fyra miljoner euro av de anslag som reserverats i 2022 års budget oanvända. Den del som blir kvar, 3 996 000 euro, riktas till en kultur- och motionsförmån för personalen. Förmånen främjar löneutvecklingsprogrammets mål genom att förbättra stadens förmåga att locka och hålla kvar arbetskraft. Med förmånen, som delas ut i december 2022, vill staden dessutom gottgöra de besvär som problemen med löneutbetalningen har orsakat personalen. Ett särskilt beslutsförslag om att rikta anslaget utarbetas för stadsstyrelsen före utgången av 2022.

För att genomföra 2022 års löneutvecklingsprogram behöver anslag på totalt 1 004 000 euro överföras från bokslutsmomentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, till följande budgetmoment: 2 10 01, Fostran och utbildning, 576 000 euro, 3 10 01, Stadsstruktur, 22 000 euro, 4 10 01, Kultur och fritid, 34 000 euro och 5 10 01, Social- och hälsovårdstjänster, 372 000 euro.

Överföring av anslag från social- och hälsovårdssektorn till kultur- och fritidssektorn på grund av överföring av vissa anställda och vakanser

Kanslichefen har 22.12.2021 (274 § ) fattat beslut om att överföra två anställda inom det förebyggande rusmedelsarbetet för vuxna med ordinarie lön och nuvarande arbetsvillkor från social- och hälsovårdssektorn (budgetmoment 5 10 01) till kultur- och fritidssektorn (budgetmoment 4 10 01) från och med 1.1.2022. Överföringen av dessa anställda från social- och hälsovårdssektorn till kultur- och fritidssektorn är en del av en verksamhetsreform, vars syfte är att skapa en enhetligare helhet för förebyggande rusmedelsarbete där alla åldersgrupper beaktas. Genom detta beslut överförs de lönekostnader på 132 000 euro som vakansöverföringarna tidigare orsakat social- och hälsovårdssektorn till kultur- och fritidssektorn.

Close

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 823

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2022 talousarvion määrärahoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 1 004 000 euroa palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi talousarviokohdille

2 10 01
Kasvatus- ja koulutus
576 000 euroa
3 10 01
Kaupunkirakenne
22 000 euroa
4 10 01
Kulttuuri ja vapaa-aika
34 000 euroa
5 10 01
Sosiaali- ja terveyspalvelut
372 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää siirtää 132 000 euroa määrärahaa sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle eräiden työntekijöiden ja vakanssien siirrosta johtuen seuraavasti

4 10 01
Kulttuuri ja vapaa-aika
+ 132 000 euroa
5 10 01
Sosiaali- ja terveyspalvelut
- 132 000 euroa

21.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola@hel.fi

Teemu Heinilä, johtava asiantuntija, puhelin: 310 37369

teemu.heinila@hel.fi
Close

This decision was published on 14.12.2022

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

  • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
  • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

  1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
  2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
  3. grunderna för yrkandena;
  4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

  1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
  2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
  3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Riina Kopola, specialplanerare, telefon: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi

Teemu Heinilä, ledande sakkunnig, telefon: 09 310 37369

teemu.heinila@hel.fi