Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2017 talousarviomäärärahojen ylitysoikeus
Esitys
Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti esittelijän ehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitukselle, että vuoden 2017 määrärahoja saadaan ylittää seuraavasti:
- Talousarviokohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut, teknisluonteinen ylitysoikeus menoihin yhteensä 1,3 milj. euroa
- Talousarviokohta 5 10 02 Toimeentulotuki, ylitysoikeus 4,2 milj. euroa
- Talousarviokohta, 5 10 03 Vastaanottokeskukset, teknisluonteinen ylitysoikeus 2,1 milj. euroa
- Talousarviokohta 5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, ylitysoikeus 34 milj. euroa.
Käsittely
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Asiassa tehtiin seuraava vastaehdotus:
Vastaehdotus 1:
Jäsen Mari Rantanen: Lisätään päätösesityksen viimeiseksi kohdaksi seuraava teksti: "vaihtoehtoisesti maahanmuuttoyksikön tulee tarvittaessa sopeuttaa toimintaansa ja pyrkiä vähentämään kustannuksiaan siten kuin on tarpeen lakisääteisten tehtävien ylittävältä osalta."
Vastaehdotus 1 raukesi kannattamattomana.
Jäsen Mari Rantanen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari on kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion noudattamisohjeiden mukaan määrärahojen ylitysoikeusesitysten tulee olla kaupunginkansliassa 30.11.2017 mennessä. Nyt esitettävä ylitysoikeusesitys pohjautuu sosiaali- ja terveystoimen sisäiseen toteutumisennusteeseen 31.10.2017 tilanteessa ja HUS:n osalta toiminnan ja talouden viralliseen toteutumisennusteeseen 31.8.2017.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan 1,3 milj. euron ylitys koostuu maahanmuuttoyksikön tulkkipalvelujen kustannusten kasvusta ja alaikäisenä maahan tulleiden Toivolan perheryhmäkodin kotouttamisen asiakaspalvelujen ostoista, jotka eivät sisälly vuoden 2017 talousarvioraamiin. Valtio korvaa muuttoyksikön tulkkipalvelujen ja alaikäisenä maahan tulleiden kotouttamispalvelujen kustannukset täysimääräisenä.
Toimeentulotuen kustannusten arvioidaan viimeisimmän ennusteen mukaan ylittyvän 4,2 milj. eurolla. Toimeentulotuen ylitys johtuu siitä, että vuodelle 2017 ei talousarviossa ole varattu perustoimeentulotuen määrärahoja. Helsingissä tehtiin laissa siirtymäkaudelle määritellyllä tavalla perustoimeentulotuen päätöksiä maaliskuun loppuun saakka.
Vastaanottokeskuksen kustannusten arvioidaan viimeisimmän ennusteen mukaan ylittyvän 2,1 milj. euroa. Vastaanottokeskuksen kustannukset ovat kaupungin näkökulmasta valtiolta läpilaskutettavia eriä.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talousarviokohdan arvioidaan ylittyvän lähes 34 milj. eurolla. Ylityksessä on huomioitu HUS:n valtuuston kesällä 2017 päättämä ylijäämän palautus kunnille, mikä Helsingin osalta merkitsee 28,5 milj. euron suuruista hyvityslaskua vuodelle 2017. Ilman palautusta ylitys oli noin 62,5 milj. euroa. Helsingille tuotetun HUS:n oman erikoissairaanhoidon palvelutuotannon määrä ja laskutus on ollut talousarviossa arvioitua suurempaa ja myös muun palvelutuotannon laskutus (ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit ja tartuntatautilääkkeet) ylittää talousarvion.
Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2017
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 42246