Palvelukeskusliikelaitos, budjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012779
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Asialla on uudempia käsittelyjä
Kokouksen muut asiat
4. / 42 §

Palvelukeskusliikelaitos, budjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman liitteiden mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 tulosbudjetti.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2019 (§ 378) hyväksymän talousarvion mukaan Palvelukeskusliikelaitoksen tilikauden ylijäämä vuodelle 2019 on merkitty olevan 4,951 milj. euroa. Nyt tarkentuneen ja esittelyssä olevan tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämäksi jää 2,019 milj. euroa.

Palvelukeskusliikelaitoksen palveluiden hintoja on korotettu kustannusnousua vastaavasti kuitenkin enintään 1,6%, vaikka korotuspaine on ollut osin suurempi.

Vuoden 2019 tulosbudjetin uutena kustannustekijänä on huomioitu KuEl-maksu, joka on ollut aiemmin kaupungin subventoima. Sen lisäkustannusvaikutus vuoden 2019 tulosbudjettiin on n. 7% Palvelukeskusliikelaitoksen koko palkkasummasta (35,7 Milj. euroa).

Valtuusto on lisäksi päätöksellään 8.10.2014 (§ 322) oikeuttanut toimialoja kilpailuttamaan palvelutuotantoaan enintään n. 30% määrään päätöstä seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on valtuuston päätöksen mukaisesti kilpailuttanut palveluitaan vuodelle 2019, jonka kustannusvaikutus Palvelukeskusliikelaitoksen tulosbudjetin liikevaihtoon on -7 milj. € ja tulokseen – 1 milj.€.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2019 aikana.

Johtokunta merkitsee tiedoksi, että Palvelukeskusliikelaitoksen henkilöstötoimikunta on käsitellyt johtokunnalle nyt esiteltävän tulosbudjetin vuodelle 2019 kokouksessaan 18.12.2019 ja omalta osaltaan todennut yhteistoiminnan toteutuneen.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 toimintasuunnitelma.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Antti Värtelä

Lisätietojen antaja

Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805

sirkka.ilmoniemi@hel.fi
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Tulosbudjetti 2019
2. Palvelukeskus Helsinki toimintasuunnitelma 2019
3. Monipalvelut
4. Puhelin- ja hyvinvointipalvelut
5. Asiakkuudet
6. Tukipalvelut ja turvallisuus ja riskienhallinta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.