Palvelukeskusliikelaitos, budjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 tulosbudjetti.

Kaupunginvaltuuston 28.11.2019 (§ 378) hyväksymän talousarvion mukaan Palvelukeskusliikelaitoksen tilikauden ylijäämä vuodelle 2019 on merkitty olevan 4,951 milj. euroa. Nyt tarkentuneen ja esittelyssä olevan tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämäksi jää 2,019 milj. euroa.

Palvelukeskusliikelaitoksen palveluiden hintoja on korotettu kustannusnousua vastaavasti kuitenkin enintään 1,6%, vaikka korotuspaine on ollut osin suurempi.

Vuoden 2019 tulosbudjetin uutena kustannustekijänä on huomioitu KuEl-maksu, joka on ollut aiemmin kaupungin subventoima. Sen lisäkustannusvaikutus vuoden 2019 tulosbudjettiin on n. 7% Palvelukeskusliikelaitoksen koko palkkasummasta (35,7 Milj. euroa).

Valtuusto on lisäksi päätöksellään 8.10.2014 (§ 322) oikeuttanut toimialoja kilpailuttamaan palvelutuotantoaan enintään n. 30% määrään päätöstä seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on valtuuston päätöksen mukaisesti kilpailuttanut palveluitaan vuodelle 2019, jonka kustannusvaikutus Palvelukeskusliikelaitoksen tulosbudjetin liikevaihtoon on -7 milj. € ja tulokseen – 1 milj.€.

Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5). Toteutunut asiakastyytyväisyys mitataan loppuvuoden 2019 aikana.

Johtokunta merkitsee tiedoksi, että Palvelukeskusliikelaitoksen henkilöstötoimikunta on käsitellyt johtokunnalle nyt esiteltävän tulosbudjetin vuodelle 2019 kokouksessaan 18.12.2019 ja omalta osaltaan todennut yhteistoiminnan toteutuneen.

Esityslistan liitteenä on Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2019 toimintasuunnitelma.

Päätös tullut nähtäväksi 28.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §