Määräraha-asiat, Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2019

HEL 2019-000705
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 27

Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2019

Kansliapäällikkö

Päätös

Kansliapäällikkö päätti vahvistaa vuoden 2019 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Alla mainittujen osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen. Lisäksi kansliapäällikkö päätti todeta, että ta-kohdan 15001, toimielinten toimintakustannukset tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) määrärahan käytöstä päättää pormestari.

Käyttötalousosa

Hallinto-osasto

Ta-kohta 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
euroa
1000024
Toimielimet
menot
6 612 000
1000070
Kaupungin historiatoimikunta, tiedonhallintayksikön käytettäväksi
menot
212 000

Talous- ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
euroa
1000040
Ryhmähenki- ja matkavakuutus
menot
700 000
1000042
Jaksotetut henkilöstömenot      
menot
10 000 000

Ta-kohta 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
euroa
1000050
Kunnallisverotus
menot
16 800 000
1000071
Osuudet ja Korvaukset              
menot
12 108 000
1000073
Jäsenmaksut
menot
3 622 000
1000076
Tuki Väylä Oy:lle                      
menot
4 500 000
 
 
 
 

HL 51 §:n perusteella korjattu / lisätty taulukko/kappale kokonaan alle - kappaleen keskiosassa näkyvät tekstistä jääneet kohdat.

Tulosyksikkö
 
 
euroa
1000050
Kunnallisverotus
menot
16 800 000
1000071
Osuudet ja Korvaukset
menot
12 108 000
 
- josta
 
 
Markkinointi Oy:n vuoden 2019 avustus
 
4 854 000
Tapahtumasäätiön vuoden 2019 avustus
 
3 283 000
1000073
Jäsenmaksut
menot
1 050 000
1000076
Tuki Väylä Oy:lle
menot
4 500 000
 
 
 
 

Henkilöstöosasto

Ta-kohta 1 50 02 Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
euroa
1000044
Työsuhdematkalippu
menot
3 050 000
1000045
Eläkkeet
menot
7 219 000

Elinkeino-osasto

Ta-kohta 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
euroa
1000075
Keskitetty hanketoiminta              
tulot
4 350 000
 
 
menot
7 145 000

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
 
euroa
1000043
Työmarkkinatuen kuntaosuus  
menot
62 000 000

Tuloslaskelmaosa

Talous- ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 7 02 01 Korot, kaupunginkanslian käytettäväksi

 
tulot
78 218 000
euroa
 
menot
17 000 000
euroa

Ta kohta 7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi

 
tulot
59 397 000
euroa
 
 
menot
1 800 000
euroa
 
 

Investointiosa

Talous- ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 8 07 02, Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi

 
menot
1 000 000
euroa
 

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymässä talousarviossa on em. ta-kohdat osoitettu kaupunginkanslian käytettäväksi lukuun ottamatta ta-kohtaa 1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, joka on osoitettu pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Pormestari päättää ta-kohdan 1 50 01 tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) ja kansliapäällikkö tulosyksiköiden toimielimet (1000024) ja historiatoimikunta (1000070) määrärahojen vahvistamisesta ja osoittamisesta kaupunginkanslian osastoille.

Tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa (hallintosääntö, luku 20, § 2, mom 1).

Päätös tullut nähtäväksi 08.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Päättäjä

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja