Apotti ja Sote-maakuntauudistuksen talousarviokohdan toimintakatteen ylitys
Talousarviokohdan Apotti ja Sote-maakuntauudistus alitusoikeus toimintakatteen osalta
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2018 talousarvion toimintakate saadaan alittaa seuraavasti
- Talousarviokohta 5 10 04 Apotti ja Sote-maakuntauudistus, toimintakatteen alitus 1,31 milj. euroa.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Toimialojen määrärahojen ja toimintakatteiden ylitysesitykset sekä alitusoikeudet vuodelle 2019 vuonna 2018 käyttämättä jääneiden määrärahojen osalta käsiteltiin kaupunginhallituksessa 28.1.2019.
Apotti ja Sote-maakuntauudistuksen talousarviokohdan vuoden 2018 toimintakate alittuu 1,31 milj. eurolla. Talousarviokohdan sitova toimintakate oli talousarviossa 3 milj. euroa ja toteuma oli 4,31 milj. euroa.
Apotti-hankkeen ja Sote-maakuntauudistuksen menot sekä tulot alittavat talousarvion. Talousarviokohdan menot alittavat talousarvion n. 1,2 milj. eurolla ja tulot alittavat talousarvion n. 2,5 milj. eurolla. Talousarviokohdan tulot muodostuvat Apotissa tai sote-maakuntavalmistelussa olevien henkilöiden palkkakustannuksista, jotka laskutetaan Apotilta tai Uudenmaan maakunnalta. Apotti ja Sote-maakuntauudistuksen vuoden 2018 talousarviovalmistelun aikana oletettiin Sote- ja maakuntalakien tulevan voimaan vuoden 2018 aikana ja maakuntavalmisteluun resurssisopimuksella osallistuvien sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden määrän arvioitiin olevan suurempi kuin lopulta toteutui. Vuoden 2019 talousarvioon on Apotti ja Sote-maakuntauudistuksen talousarviokohdan tulot pyritty arvioimaan mahdollisimman hyvin niin, että toimintakate toteutuisi suunnitellusti.
Päätös tullut nähtäväksi 06.02.2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Maria Kahila, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 43087