Kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen 2019 tulosbudjetin ennusteiden ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

HEL 2019-004510
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 79

Kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen 2019 tulosbudjetin ensimmäisen ennusteen ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kansliapäällikkö

Päätös

Kansliapäällikkö päätti merkitä tiedoksi kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2019 ensimmäisen ennusteen (liite) seuraavilta talousarviokohdilta:

Käyttötalousosa

 
Ta-kohta
Kaupunginkanslia, luku 140
14001
Keskitetysti maksettavat menot, luku 150
15001-15005

Investointiosa

 
Ta-kohta
Kaupunginkanslia
8 05 01 01
Keskitetyt tietotekniikkahankinnat
8 05 01 02

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kansliapäällikkö totesi alla olevista vuoden 2019 sitovista toiminnallisista tavoitteista:

Sitova tavoite 1: Kanslian digikartan toteuttaminen ja digitalisaation parempi hyödyntäminen kanslian digikyvykkyyden ja osaamistason vahvistamiseksi.
- Tavoite toteutuu

Sitova tavoite 2 : Alustana toimiminen innovaatiotoiminnalle ja uudelle liiketoiminnalle.
- Tavoite toteutuu

Sitova tavoite 3: Vakaan talouden ja kestävän kasvun turvaaminen.
- Tavoite toteutuu

Mittari A: Investointien rahoittaminen tulorahoituksella.
- Tavoite toteutuu

Mittari B: Laina-kanta/asukas ei kasva. (1871 euroa/asukas).
- Tavoite toteutuu

Mittari C: Aloitettujen asuntojen lukumäärä 7000 asuntoa.
- Tavoite toteutuu

Mittari D: Helsinkiläisten yksityisen sektorin työpaikkojen määrän kasvu suhteessa asukasluvun kasvuun.
- Tavoite toteutuu

Mittari E. Helsingin työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien määrä laskevat vuoden 2017 lähtötasoon verrattuna.
- Tavoite toteutuu

Mittari F: Varmistetaan hallintamuotojakauman tasapainottaminen maankäyttösopimuksilla ja ton-tin luovutuksessa, niin että oppilaaksiottoalueiden hallintamuotojakauma muuttuu kohti AM-ohjelman mukaista tavoitetta.
- Tavoite toteutuu

Mittari G: Projektialueiden investointimäärärahojen vaikuttavuus paranee, käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen osuus vähenee vuoteen 2018 verrattuna.
- Tavoite toteutuu

Päätöksen perustelut

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeen kohdan 5.5.3 mukaan on toimialojen ja liikelaitosten saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- ja johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Koska kaupunginkanslialla ei ole lauta- tai johtokuntaa, viedään toteutumisennuste kansliapäällikön päätösluetteloon.

Päätös tullut nähtäväksi 18.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Viiki, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36314

merja.viiki@hel.fi

Päättäjä

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja