Tilinpäätös vuodelta 2019, kaupunkiympäristön toimiala

Tekninen johtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

Alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 600 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 01 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset”

alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 300 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet”

alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 1 400 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan uudis- ja lisärakennusrakennushankkeet”

alakohdasta ”8 02 01 06, Muut uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 200 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 05, Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet”

Lisäksi Tekninen johtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, varattuja määrärahoja seuraavasti:

Alakohdasta ”8 02 02 01, Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset” siirretään 100 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet”

alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään
15 000 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet”

alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään
13 500 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet”

alakohdasta ”8 02 02 03, Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet” siirretään 2 500 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet”

Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat menot kohtatasolla. Investointiosassa lauta- ja johtokunnilla on oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja.

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyessä 18.12.2018 (§ 657) kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman vuodeksi 2019 ja vuoden 2019 tulosbudjetin, lautakunta päätti hyväksyä, että teknisellä johtajalla on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80201, 80202).

Talousarviossa talonrakentamiseen TA-kohdalle ”8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet”, on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 151,3 milj. euron määräraha. Määräraha on jaettu seitsemään alakohtaan.

TA-alakohdalle 8 02 01 06 Muut uudis- ja lisärakennushankkeet on osoitettu ylitysoikeuksineen 8,5 milj. euron määräraha Staran ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden Vuosaaren työtukikohdan rakentamiseen. Hanke valmistui vuonna 2019, hankkeen toteuma vuonna 2019 on noin 3,5 milj. euroa ja hankkeen takuuaikaisiin velvoitteisiin vuonna 2020 on haettu 2,0 milj. euroa ylitysoikeutta. Tämän vuoksi hankkeelle osoitettua käyttämättä jäävää määrärahaa voidaan siirtää muille uudisrakennushankkeille TA-alakohdissa 8 02 01 01, 8 02 01 02, 8 02 01 04 ja 8 02 01 05.

Talousarviossa talonrakentamiseen TA-kohdalle ”8 02 02 Rakennukset, Korjaushankkeet” on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 150,9 milj. euron määräraha. Määräraha on jaettu kuuteen alakohtaan.

Korjausrakennushankkeisiin, talousarvion alakohtaan 8 02 02 06, sisältyy 31,5 milj. euroa, joka on osoitettu kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 31,5 milj. euroa ja eräille korjaushankkeille osoitettua uudelleen ohjelmoitua määrärahaa noin 10 milj. euroa sekä lautakunnan 26.11.2019 (§ 606) uudisrakentamisesta korjaushankkeisiin siirrettäväksi esitetty määräraha 12 milj. euroa käytettiin rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen, jotta tilat voitiin pitää käyttökunnossa ja vältyttiin lisävaurioilta sekä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä ja väistötilojen rakentamiseen.

Kohdentamattomat korjausmäärärahat on kohdennettava oikeaan alakohtaan ennen tilinpäätöstä. Kohdentamattomia määrärahoja siirretään yhteensä 15,0 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet” ja 13,5 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet”.

TA-alakohdalle ”8 02 02 03, Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet” on osoitettu Niemenmäen väestösuojan talotekniseen ja Keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksiin 3,0 milj. euron määräraha. Hankkeet ovat viivästyneet ja hankkeille osoitetusta määrärahasta 2,5 milj. euroa on uudelleen ohjelmoitu kohdentamattomille korjaushankkeille ja ko. määrärahaosuus siirretään talousarvion alakohtaan ”8 02 02 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet”.

TA-alakohdassa ”8 02 02 01, Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset” jää 100 000 euroa käyttämättä ja käyttämättä jäävä määräraha siirretään kohdentamattomille korjaushankkeille TA-alakohtaan ”8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet”.

Liitteenä taulukko alakohtien välisistä siirroista 2019.