Tulosbudjetti, vuonna 2021, sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan vuoden 2021 käyttösuunnitelman sekä palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten tulosbudjettien ulkoiset toimintamenot (ilman poistoja) sekä tulot esityksen mukaisesti seuraavasti:

Edellä kuvatut palvelukokonaisuuskohtaiset tulosbudjetit koskevat talousarviokohtaa 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut. Muiden talousarviokohtien osalta (toimeentulotuki, vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut, Apotti sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) kaupunginhallitus on tehnyt 16.11.2020 pormestarin talousarvioehdotuksen mukaisen esityksen kaupunginvaltuustolle talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022–2023. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmasta 9.12.2020.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemään talousarviokohdan 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut palvelukokonaisuuksien, hallinnon ja toimialan yhteisten menojen välisiä määrärahasiirtoja tarvittaessa.

Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja johtava controller Mikael Karell ovat kutsuttuina asiantuntijoina tämän asian käsittelyssä.

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja varmistettava, että sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevin määrärahoin. Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2021 käyttösuunnitelma ja tulosbudjetit on laadittu kaupunginhallituksen 16.11.2020 ehdotukseen kaupunginvaltuustolle vuoden 2021 talousarviosta. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmasta 9.12.2020.

Kaupunginhallituksen ehdotus sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2021 talousarviosta on seuraava:

5 10 Sosiaali- ja terveystoimi

(1000 euroa)

Talousarviokohdittain menot ja tulot jakautuvat seuraavasti:

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

(1000 euroa)

5 10 02 Toimeentulotuki

(1000 euroa)

5 10 03 Vastaanottokeskukset ja valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut

(1000 euroa)

5 10 04 Apotti

(1000 euroa)

5 10 05 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

(1000 euroa)

8 05 05 Irtaimen omaisuuden hankinnat

(1000 euroa)

8050501

8050502

Sosiaali- ja terveystoimen nettobudjetoiduissa talousarviokohdissa (Vastaanottokeskukset ja muut valtion korvaamat maahanmuuttopalvelut sekä Apotti) toimialaa sitova taso on toimintakate, muissa talousarviokohdissa toimintamenot.

Kaupunginhallituksen 16.11.2020 ehdotuksessa talousarvioksi 2021 on huomioitu väestönkasvua ja kustannustason muutosta koskevat arviot. Kaupunginhallituksen ehdotuksessa on 20 miljoonan euron lisäkohdennus sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kohdennettavaksi kaupunginhallituksen käyttövaroista sosiaali- ja terveystoimelle 10 miljoonaa euroa, joka toteutetaan määrärahasiirtona alkuvuodesta 2021. Kaupunginhallituksen vuoden 2021 käyttövaroista siirretään sosiaali- ja terveystoimelle 5 miljoonaa euroa sekä vuodelta 2020 säästyneitä varoja 5 miljoona euroa.

Kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti sosiaali- ja terveystoimi osallistuu Helsingin poliisi uuden ihmiskauppayksikön moniammatilliseen yhteistyöhön ja jatkaa terveysasemapalvelujen parantamista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- hankkeen tavoitteiden mukaisesti sekä analysoi terveysasemapalvelujen kehittämiskohteen ja niitä tukevat rakenteet. Kaupunginhallituksen lisäämää määrärahaa kohdennetaan etenkin ikääntyneen väestön määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen kasvuun sekä mielenterveyspalvelujen kehittämiseen. Kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti edistetään mielenterveyskuntoutujien asumisketjua ja vahvistetaan ikääntyneiden digitaalisia valmiuksia.

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma on tämän asian liitteenä 1. Toimialan tulosbudjetit ovat liitteenä 2.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut tavoitteet

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen sosiaali- ja terveystoimea sitovat toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan 22.9.2020 hyväksymään talousarvioehdotukseen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennuste raportoidaan virallisten toiminnan ja talouden ennusteen yhteydessä kolme kertaa vuodessa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä 3. Sosiaali- ja terveystoimialan muut toiminnalliset tavoitteet sekä HYTE-tavoitteet ovat liitteessä 4 ja määrälliset tavoitteet liitteessä 5.

Käyttösuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveystoimialan käyttösuunnitelma jakaantuu keskeisiin kaupunkistrategian painopisteisiin ja muuhun kaupunkistrategian toteuttamiseen vuonna 2021. Lisäksi erillisinä kappaleina ovat Covid-19-pandemian hoito- ja palveluvelan kustannukset ja Covid-19-pandemian palautumisohjelma, asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen hankkeet (Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus) sekä erikoissairaanhoidon toteuttamista koskeva HYKS-järjestämissuunnitelma.

Erillisten kokonaisuuksien lisäksi sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2021 keskeisinä painopisteinä ovat palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, yhteensopivien ja integroitujen palvelujen sekä ehyiden palveluketjujen tuottaminen, oikea-aikaisten, ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen lisääminen sekä digitaalisten palvelujen käytön laajentaminen.

Yhteistoiminnan toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmaa on valmisteltu yhteistoiminnan mukaisesti toimialalla syksyn 2020 aikana ja sitä on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 16.11.2020 ja 7.12.2020. Lisäksi asiaa käsitellään järjestöneuvottelukunnan kanssa erikseen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Käyttösuunnitelmassa korostetaan asiakastarpeiden mukaisten ehyiden ja integroitujen palvelukokonaisuuksien kehittämistä. Asiakkaan roolia ja osallisuutta vahvistetaan edelleen muun muassa digitaalisten palvelujen avulla. Moniammatillisia, integroituja, jalkautuvia ja asiakkaan kotiin ja muuhun toimintaympäristöön vietävien palvelujen kehittämistä jatketaan muun muassa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta parannetaan sekä kehittämällä toimintamalleja, jotka nopeuttavat palveluun ja hoitoon pääsyä, että lisäämällä sähköisiä palveluja, jotka lisäävät myös Covid-19-pandemian palautumisohjelman tavoitteita. Matalan kynnyksen palvelut ja asiakkaan osallisuutta lisäävät palvelut edistävät terveys- ja hyvinvointierojen kaventumista. Helsinkiläisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään myös keskeisissä kaupunkiyhteisissä hankkeissa muiden toimialojen ja toimijoiden kanssa.

Päätös tullut nähtäväksi 16.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §