Määrärahojen siirto ja ylitysoikeus, eräät vuoden 2020 talousarvioon merkityt rakennusten määrärahat, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle eräiden vuoden 2020 rakennusten määrärahojen siirtämiseksi talousarviokohdista 8 02 01 ja 8 02 03 talousarviokohtaan 8 02 02 ja talousarviokohdan 8 02 02 ylittämiseksi
Esitys
A
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että talousarviokohdasta 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, vuodelle 2020 myönnetystä käyttämättä jäävästä määrärahasta siirretään yhteensä 20,0 milj. euroa talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.
Siirrettävä määräraha on talousarviossa kohdistettu seuraaville alakohdille:
B
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että talousarviokohdasta 8 02 03 Kaupunkikorttelien kehittäminen, vuodelle 2020 myönnetystä käyttämättä jäävästä määrärahasta siirretään yhteensä 1,668 milj. euroa talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.
Lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että
C
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialalle talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet oikeuden ylittää sille vuodeksi 2020 myönnetyt määrärahat 10,0 milj. eurolla.
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat menot talousarviokohtatasolla.
Talousarviokohdan 8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, alla mainittujen hankkeiden aloitusedellytykset eivät toteudu suunnitellun aikataulun mukaisesti ja hankkeiden osoitetut käyttämättä jäävät määrärahat 20 milj. euroa siirretään talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet ja ohjelmoidaan uudelleen kohdentamattomille korjaustöille:
| TA-kohta | Nimi | Sisältö | Määräraha yhteensä 2020 M€ | Arvioitu käyttö 2020 M€ |
| 8020102 | Lasten päiväkoti Kaarelan raitti ja peruskoulu luokat 1-2 | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 7,0 | 1,3 |
| 8020102 | Lasten päiväkoti Vaapukka | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 6,4 | 4,0 |
| 8020102 | Lasten päiväkoti Isoniitty | Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus) | 6,7 | 0,1 |
| 8020104 | Oodi Helsingin keskuskirjasto | Uudisrakennus | 4,4 | 2,0 |
| 8020104 | Pirkkolan liikuntapuisto | Korvaavan jäähallin rakentaminen | 9,0 | 7,0 |
| 8020105 | Hyvösen lastenkoti | Uudisrakennus | 2,3 | 0,5 |
| YHTEENSÄ | 35,8 | 14,9 |
Lasten päiväkoti Kaarelanraitin korvaava uudisrakennushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu on resurssipulan vuoksi kestänyt arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe alkaa alkuvuonna 2021 noin vuosi alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.
Lasten päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennushankkeen rakentamisen edellytykset eivät toteutuneet talousarviossa ilmoitetussa aikataulussa. Päiväkoti Vaapukan korvaava uudisrakennus valmistuu vuoden 2021 lopussa ja vasta 2022 keväällä päästään aloittamaan päiväkodin pihan rakentamista. Hanke valmistuu noin vuosi alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.
Lasten päiväkoti Isoniitty korvaava uudisrakennushankkeen rakennusluvasta tehty valitus on siirtänyt rakentamisen aikataulua. Hankkeen rakentamisvaihe alkoi syyskuussa 2020 noin vuosi alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.
Oodi Helsingin keskuskirjaston uudisrakennushanke on valmistunut 2018. Hankkeen jälkityöt oli tarkoitus saattaa valmiiksi vuonna 2020. Kameravalvontajärjestelmän rakennus on valmistunut vuonna 2020 mutta 1. kerroksen aurinkosuojaverhojen suunnittelu jatkuu vuonna 2021.
Pirkkolan liikuntapuisto, korvaavan jäähallin uudisrakennushankkeen aloitus on kestänyt arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe on alkanut noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä toteutusvaiheen suunnitelmapuutteista johtuen. Hanke valmistuu 2021 syksyllä.
Hyvösen lastenkodin korvaavan uudisrakennushankkeen hanke- ja toteutussuunnittelu on kestänyt resurssipulan vuoksi arvioitua kauemmin. Hankkeen rakentamisvaihe alkaa mahdollisesti 2021 tammikuun aikana, noin kaksi kuukautta alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Hyvösen lastenkodin korvaava uudisrakennus valmistuu vuoden 2022 huhtikuussa. Hanke valmistuu noin vuosi alkuperäisestä aikataulusta myöhässä.
Talousarviokohtaan 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen vuodelle 2020 myönnetty määräraha on 1,868 milj. euroa, josta arvioidaan jäävän käyttämättä 1,668 milj. euroa. Kaupungintalokorttelien kehittämishanke on pääosin saatu valmiiksi vuonna 2020, ainoastaan julkisivuvalaistushanke jatkuu vuonna 2021
Talousarvioesityksessä vuodelle 2021 em. hankkeet on ohjelmoitu uudelleen ja hankkeiden rahoitustarpeet on päivitetty vastaamaan uutta rakentamisaikataulua.
Korjausrakentamismäärärahan kohdentamattomien korjaustöiden 10,74 milj. euroa ja talousarviokohdasta 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet siirrettäväksi esitetty 20 milj. euroa ja talousarviokohdasta 8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen siirrettäväksi esitetty 1,668 milj. euroa sekä talousarviokohdan TA 8 02 02 uudelleen ohjelmoidut määrärahat 22 milj. euroa yhteensä 54,4 milj. euroa osoitetaan kaikkien toimialojen kohdentamattomille korjaustöille. Määrärahaa käytetään rakennusosien ja laitteiden ennakoiviin korjauksiin, vaurioituneiden tilojen korjaamiseen ja väistötilojen rakentamiseen sekä välttämättömiin toiminnallisiin muutostöihin palveluverkkoa kehitettäessä. Arvio on, että kohdentamattomin korjauksiin tarvitaan kuluvana vuonna 64 milj. euroa. Vuonna 2019 kohdentamattomiin korjaushankkeisiin käytettiin myös n. 65 milj. euroa. Tämän vuoksi esitetään kaupunginhallitukselle oikeuden ylittää talousarviokohdan 8 02 02 vuoden 2020 määrärahan 10 miljoonalla eurolla.
Päätös tullut nähtäväksi 22.12.2020
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 09 310 15291
Sari Hilden, rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö, puhelin: 09 310 40315
Aniko Patrakka, hankeohjelmoija, puhelin: 09 310 32672
Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36637