Määrärahojen siirto ja ylitysoikeus, eräät vuoden 2020 talousarvioon merkityt katujen määrärahat, kaupunkiympäristön toimiala

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden toimeenpanoa aluerakentamisen projektialueilla ja täydennysrakentamisalueilla. Vuoden 2020 talousarviossa talousarviokohdan 8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelposeksi saattaminen määräraha on 30,0 milj. euroa ja toimialalla on käytettävissä ylitysoikeutta 8,229 milj. euroa, yhteensä 38,3 milj. euroa. Talousarviokohdalle on lisäksi siirretty erillisellä päätöksellä 4 milj. euroa talousarvion alakohdasta 8 02 01 Rakennukset, uudis- ja lisärakennushankkeet. Talousarviokohdan käyttöennuste on 35,8 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 6,5 milj. euroa

Talousarviokohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määräraha on 72,06 milj. euroa. Projektialueiden katujen arvioitu määrärahatarve on n. 63,3 milj. euroa, joka alittaa käytettävissä olevan määrärahan 8,7 milj. euroa. Projektialueiden talousarviomäärärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit määräraha on 75,6 milj. euroa ja lisäksi toimialalla on käytettävissä ylitysoikeutta 3,7 milj. euroa, yhteensä 79,3 milj. euroa. Talousarviokohdan 8 03 01 arvioitu määrärahatarve on 92,5 milj. euroa, joka ylittää käytössä olevan määrärahan 12,8 milj. eurolla

Talousarviovuoden aikana on tullut tarve poiketa eräiden talousarviokohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Yksittäisten hankkeiden viivästymisiä on aiheuttanut vireillä olevat kaava- ja vesilupavalitukset sekä eri hankkeiden yhteensovitustarpeet. Toisaalta infran rakentamiskausi on jatkunut suotuisana koko vuoden, mikä on mahdollistanut jo käynnissä olevien hankkeiden toteuttamisen ennakoitua nopeammin. Pitkä rakentamiskausi näkyy osaltaan tarpeena ylittää eräillä talousarviokohdilla niille varatut määrärahat. Vajeiden kattaminen on toteutettavissa pääosin sitovien alakohtien välisillä siirroilla. Lisäksi esitetään oikeutta ylittää talousarviokohdan 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt vuoden 2020 sitova määräraha 4,0 milj. eurolla.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetusta määrärahasta ennustetaan jäävän käyttämättä 6,5 milj. euroa. Määrärahaa jää käyttämättä mm. ennakoitua edullisempien toteutuskustannusten sekä hankkeiden käynnistymisen viivästymisen takia. Mm. Hakaniemen hallin huoltopihan toteutus on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. Hankkeeseen osoitetusta määrärahasta jää vuonna 2020 käyttämättä arviolta 3,5 milj. euroa käytettävissä olevasta määrärahasta. Lisäksi Oulunkylän Gasumin johtosiirto on saatu toteutettua kustannustehokkaasti ja siten hankkeen toteutuskustannuksissa on saatu alkuperäisiin arvioihin nähden merkittäviä säästöjä. Talousarviokohdan määrärahan alituksesta voidaan siirtää 6,0 milj. euroa 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi.

8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Kaupunginhallituksen käyttöön osoitetusta talousarviokohdan 8 03 02 Projektialueiden kadut määrärahasta osa jää käyttämättä. Määrärahaa jää käyttämättä mm. kaava- ja vesilupavalituksien aiheuttamasta viiveestä

Merkittävimmät poikkeamat koskevat talousarvion alakohtaa Kamppi-Töölönlahti sekä talousarvion alakohtaa Kruunusillat. Talousarvion alakohtaan 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti on talousarviossa osoitettu 5,1 milj. euroa, ja määräraha on myönnetty toimialan käyttöön 11.5.2020. Töölönlahden tulva-suojelun vesiluvan jatkosta on valitettu, eikä urakkaa ole voitu käynnistää suunnitellusti syksyllä 2020. Kamppi-Töölönlahti projektialueen katujen määrärahaa jää käyttämättä noin 4,9 milj. euroa.

Alakohtaan 8 03 02 07 Kruunusillat on talousarviossa osoitettu 5,4 milj. euroa. Kaupunginhallitus on myöntänyt toimialalle 11.5.2020 5,4 milj. euroa Kruunusillat -hankkeen kehitysvaiheen kuluihin. Hankkeen kehitysvaihe on käynnissä, ja vuoden 2020 arvioitu tarve on 2,3 milj. euroa. Osa myönnetystä määrärahasta jää käyttämättä. Yli jäävä määräraha esitetään käytettäväksi Keskisen suurpiirin Kruunusillat -hankkeen kehitysvaiheen kustannuksista aiheutuneen ylityksen kattamiseen.

8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

Talousarviovuoden 2020 aikana on tullut tarve ylittää talousarvion sitovan alakohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen, perusparantaminen, liikennejärjestelyt ja muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, määräraha 12,8 milj. eurolla. Pitkä rakentamiskausi on mahdollistanut täydennysrakentamisalueiden asuntotuotannon edellytysinvestointien arvioitua nopeamman etenemisen. Mm. Raide-Jokerin nopeutettu aikataulu on nostanut liittyvien hankkeiden määrärahatarvetta suunnitellusta. Lisäksi Kruunusiltojen kehitysvaiheen kustannuksiin ei ollut varauduttu täysimääräisesti talousarviomäärärahassa

Vajeiden kattamiseksi esitetään sitovien alakohtien välisiä määrärahasiirtoja. Lisäksi esitetään oikeutta ylittää talousarviokohdan 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt vuoden 2020 sitova määräraha 4,0 milj. eurolla.

Päätös tullut nähtäväksi 22.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §