Määrärahojen siirto, talousarviokohta TA 8 02, Rakennukset, osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot vuodelta 2020

Tekninen johtaja päätti siirtää talousarviokohtaan 8 02 01 Rakennukset, Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

Alakohdasta ”8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 500 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 01 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset”.

Alakohdasta ”8 02 01 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet” siirretään 1 450 000 euroa alakohtaan ”8 02 01 03 Kaupunkiympäristön uudis- ja lisärakennushankkeet”.

Lisäksi Tekninen johtaja päättää siirtää talousarviokohtaan 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, varattuja määrärahoja seuraavasti:

Alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään 29  500 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 02, Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet”.

Alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään 130 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 04, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet”.

Alakohdasta ”8 02 02 06, Muut korjausrakennushankkeet” siirretään 19 300 000 euroa alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet”.

Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat menot kohtatasolla. Investointiosassa lauta- ja johtokunnilla on oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja.

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyessä 17.12.2019 (§ 669) kaupunkiympäristön toimialan toimintasuunnitelman vuodelle 2020 ja vuoden 2020 tulosbudjetin, lautakunta päätti hyväksyä, että teknisellä johtajalla on oikeus päättää talousarvion sitovuusmääräysten puitteissa talonrakennusinvestointien alakohtien välisistä määrärahojen siirroista (talousarviokohdat 80201, 80202).

Uudis- ja lisärakennushankkeille vuodelle 2020 osoitettu määräraha oli 160,2 milj. euroa, joka sisälsi edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyn ylitysoikeuden 34 milj. euroa.

Vuoden alkupuolella arvioitiin, että koronaepidemian takia osa investointimäärärahasta jää käyttämättä. Tämän takia 4 milj. euroa siirrettiin Hakaniemen kauppahallin huoltopihan esirakentamiseen erillisellä päätöksellä TA-alakohtaan 8 01 03 01, Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi. Siirtoesitys hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.6.2020. Lisäksi toimialajohtajan esityksestä 28.1.2021 siirrettiin uudisrakennushankkeille varattua määrärahaa 23,5 milj. euroa korjaushankkeisiin. Uudis- ja lisärakennushankkeiden lopullinen määräraha on 133 milj. euroa.

Uudisrakentamisen määrärahat on kohdennettava oikeaan alakohtaan ennen tilinpäätöstä. Uudisrakentamisen määrärahoja siirretään alakohdasta 8 02 01 02 yhteensä 1,95 milj. euroa seuraavasti: 0,5 milj. euroa TA-alakohtaan 8 02 01 01 Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, 1,45 milj. euroa TA-alakohtaan 8 02 01 03 Kaupunkiympäristön uudis- ja lisärakennushankkeet.

Talousarviossa talonrakentamiseen TA-kohdalle ”8 02 02 Rakennukset, Korjaushankkeet” on varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 169 milj. euron määräraha. Määräraha on jaettu kuuteen alakohtaan.

Määräraha sisältää toimialajohtajan 28.1.2021 uudisrakennuksesta korjaushankkeisiin siirrettäväksi esitetyn määrärahan 23,5 milj. euroa ja kaupungintalon korttelin kehittämisestä siirrettäväksi esitetyn määrärahan 1,7 milj. euroa sekä 8 02 02 Rakennukset, korjaushankkeet määrärahan ylitysoikeuden 10 milj. euroa.

Kohdentamattomat korjausmäärärahat on kohdennettava oikeaan alakohtaan ennen tilinpäätöstä. TA-alakohdan 8 02 02 06 kohdentamattomia määrärahoja siirretään 29,5 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet” ja 0,13 milj. euroa TA-alakohtaan 8 02 02 04 Kulttuuri- ja vapaa-ajan korjausrakennushankkeet ja 19,3 milj. euroa TA-alakohtaan ”8 02 02 05, Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennus-hankkeet”.