Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2021, työterveysliikelaitos
Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2021
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2021.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 14.12.2020 antamien vuoden 2021 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.
Liikeylijäämätavoitteen (140 000€) arvioidaan toteutuvan. Koronaepidemian myötä työterveyshuollon digitaalisten palveluiden käyttö on lisääntynyt ja tavoite etäasioinnin lisääntymisestä saavutetaan. Työterveysliikelaitoksessa on käynnistynyt laajamittainen digitaalisten palveluiden kehitystyö ja prosessien käyttöönotto. Hoitochatin käytettävyys on edelleen hyvä ja tavoite saavutetaan (CESarvo), mutta odotusajat ovat pitkiä, eikä asiakaskokemuksen (NPS) sitovaa tavoitetta saavuteta.
Päätös tullut nähtäväksi 01.10.2021
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082