Talousarvioennusteet 2021, Palvelukeskusliikelaitos
Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumisennuste 2/2021
Päätös
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennusteen 2/2021.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esityslistan liitteenä on palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennuste 2/2021.
Ennusteen 1/2021 mukaan tilikauden alijäämäksi muodostuu
890 000 euroa, joka on 497 000 euroa parempi kuin tulosbudjetti. Ennuste on tehty tammi-kesäkuun toteuman perusteella.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvion mukainen tilikauden alijäämä on 878 000 euroa.
Liikevaihto on pysynyt monipalveluissa arvioidun suuruisena koronapandemiasta huolimatta. Puuttuvan ulkoisen myynnin on korvannut asiakasmäärän ennakoitua suurempi määrä mm. päiväkodeissa ja kotiaterioissa sekä poikkeusolojen palvelut, lisäksi Puhelin-ja hyvinvointipalveluissa on liikevaihto kasvanut 300.000 euroa enemmän kuin oli ennakoitu.
Puhelin- ja hyvinvointipalvelut on tehnyt palveluita sosiaali- ja terveystoimialalle tukemaan haastavassa tilanteessa.
Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakastyytyväisyys 3,6 (asteikolla 1-5) ja se tullaan saavuttamaan. Asiakastyytyväisyyttä on mitattu alkuvuonna ja sitä jatketaan vuoden 2021 aikana.
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 07.05.2021 § 8
Päätös
Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja hyväksyä Helsingin kaupungin Palvelukeskusliikelaitoksen vuoden 2021 ennusteen 1/2021.
Esittelijä
Lisätiedot
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805
Päätös tullut nähtäväksi 17.09.2021
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Sirkka Ilmoniemi, kirjanpitopäällikkö, puhelin: +358 9 310 27805