Tulosbudjetti vuonna 2022 ja toimintasuunnitelma, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Nuorisojaoston lausunto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta
Lausunto
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto antoi lausunnon, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin liitteen 1 mukaisesti.
Nuorisojaosto kiittää mahdollisuudesta lausua kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 budjetista ja toimintasuunnitelmasta.
Toimialalla on tärkeä rooli niin ennaltaehkäisevässä kuin jälleenrakentavassa työssä. Erityisesti osallisuutta ja mielen hyvinvointia tukevien toimenpiteiden tärkeys korostuu.
Jaosto toivoo, että lautakunta seuraa lasten ja nuorten hyvinvoinnin avainlukuja pitkäjänteisesti ja arvioi koronasta toipumisen ja jälleenrakennuksen tarvetta myös vuoden 2022 jälkeen samalla ottaen huomioon ammattilaisten jaksamisen ja hyvinvoinnin.
Nuorisojaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.
Käsittely
Vastaehdotus:
Nina Miettinen: Lisäys kappaleen yksi jälkeen:
Nuorisojaosto kiittää mahdollisuudesta lausua kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 budjetista ja toimintasuunnitelmasta.
Toimialalla on tärkeä rooli niin ennaltaehkäisevässä kuin jälleenrakentavassa työssä. Erityisesti osallisuutta ja mielen hyvinvointia tukevien toimenpiteiden tärkeys korostuu.
Jaosto toivoo, että lautakunta seuraa lasten ja nuorten hyvinvoinnin avainlukuja pitkäjänteisesti ja arvioi koronasta toipumisen ja jälleenrakennuksen tarvetta myös vuoden 2022 jälkeen samalla ottaen huomioon ammattilaisten jaksamisen ja hyvinvoinnin.
Kannattaja: Vili Saarnio
Nuorisojaosto hyväksyi Nina Miettisen vastaehdotuksen yksimielisesti.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto antaa lausunnon, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin liitteen 1 mukaisesti.
Tulosbudjetin tulot heikkenevät viime vuoteen verrattuna 0,7 miljoonaa euroa (−1,9 %). Tämä selittyy saatujen avustusten muutoksilla. Muutoin tulojen määrä on budjetoitu edellisen vuoden tasolle.
Toimialan menobudjetti kasvaa 7,7 miljoonaa euroa (3,3 %) Keskeisimmät yhteiset selittävät tekijät tälle kasvulle ovat palkkamenojen, palvelujen ostojen ja tilavuokrien indeksikorotukset sekä uusien ja poistuvien tilojen vuokramuutokset.
Tämän lisäksi palvelukokonaisuuksilla on omiin määrärahoihin vaikuttavia toiminnallisia muutoksia. Kulttuuripalvelukokonaisuudella tällaisia ovat Biennaalin välivuosi ja Lämpiö-hanke. Liikuntapalvelukokonaisuuden menokasvua selittää kunnossapitomäärärahojen siirto kaupunkiympäristön toimialalta. Nuorisopalvelukokonaisuuteen on kohdistettu määrärahoja nuorten määrän kasvun perusteella ja resursoitu sosiaali- ja terveystoimialalta siirtyviä ehkäisevän päihdetyön vakansseja. Toimialan hallinnossa menoihin vaikuttaa kaupunkiyhteisen digitaalisen perustan aiheuttama kulujen kasvu ja uudet vakanssit kriittisiin tehtäviin.
Näiden tulo- ja menomuutosten yhteisvaikutuksesta tulosbudjetin sitova toimintakate heikkenee viime vuodesta 8,423 miljoonaa euroa (4,3 %).
Palvelukokonaisuuksittain tämä katemuutos jakaantuu seuraavalla tavalla: kulttuuri 1,179 milj. (2,3 %), liikunta 3,262 milj. (5,9 %), nuoriso 1,160 milj. (4,0 %), kirjastopalvelut 1,256 milj. (3,4 %) ja toimialan hallinto 1,567 milj. (7,0 %).
Toimialan irtaimen omaisuuden määräraha kasvaa 1,081 miljoonaa euroa (17 %). Muutoksella vahvistetaan erityisesti liikuntapalvelukokonaisuuden laitekannan hankintoja.
Tämän lisäksi toimialalle kohdennetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista kahdeksan miljoonaa euroa koronasta toipumisen toimenpiteisiin erillisen käyttösuunnitelman mukaisesti. Tämä kertaluonteinen erillismääräraha tulee käyttää vuosien 2022 ja 2023 aikana.
Helsingin kaupungin hallintosäännön 17 luvun 4 §:n (Erityinen toimivalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla; Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston toimivalta) 2. kohdan mukaan nuorisojaosto antaa lausunnon toimialalautakunnalle tulosbudjetista ja toimintasuunnitelmasta.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli tulosbudjetin kokouksessaan 1.12.2021.
Kaupunginhallitus on esittänyt 8.11.2021 kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2022–2024.
Kaupunginvaltuuston päätettävänä talousarvioehdotus on 8.12.2021.
Päätös tullut nähtäväksi 13.12.2021
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751
Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381