Määrärahojen ylitysoikeus, käyttämättä jääneet talousarviomäärärahat vuodelta 2021, Pelastuslaitos

HEL 2022-000396
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Pelastuslaitoksen vuoden 2021 määrärahojen ylitys

Pelastuskomentaja

Päätös

Vastoin 3. ennustetta Pelastuslaitoksen vuoden 2021 käyttömenojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,5 miljoonalla eurolla. Tilikauden tuottojen arvioidaan ylittyvän noin 1,3 miljoonaa ja toimintakatteen siten olevan noin 0,9 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa. Käyttömenojen ylitys sisältää koronasta aiheutuneita kustannuksia noin 0,2 miljoonaa, joihin sisäministeriöltä on saatu tukea noin 0,16 miljoonaa sekä ulkopuolisen rahoituksen piirissä olevia kehittämiskustannuksia noin 0,15 miljoonaa. Lisäksi poikkeamaa aiheuttavat aikaisemmin investointirahoituksen piirissä olleet hankinnat, joita nyt on toteutettu käyttömenoilla tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Siirtyneitä hankintoja oli noin 0,3 miljoonaa ennustettua enemmän.

Päätös tullut nähtäväksi 19.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 30010

henri.nordenswan@hel.fi

Päättäjä

Jani Pitkänen
pelastuskomentaja