Talousarvion toteumisenennusteet vuonna 2022, työterveysliikelaitos

HEL 2022-005427
Talousasiat, verotus ja omaisuuden hallinta
Edellinen käsittely
Asialla on uudempia käsittelyjä
Kokouksen muut asiat
3. / 34 §

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2022

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2022.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 13.12.2021 antamien vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Ennusteen mukaan tilikauden alijäämä on noin 1 040 000 euroa, eikä talousarvion 100 000 euron ylijäämätavoitetta saavuteta. Liikelaitoksen toimintaan on vaikuttanut talousarvion 2022 sisältyvä linjaus työterveyshuollon laatukilpailutuksesta. Toiminnalliset tavoitteet hoitochatin käytettävyys (CES-arvo) ja lääkärin kiireetön vastaanottoaika osalta saavutetaan. Sitovaa tavoitetta asiakaskokemuksen (NPS) osalta ei saavuteta.

Sulje

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 07.09.2022 § 30

21.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätietojen antaja

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela@hel.fi
Lataa tulostusversio (pdf)

Liitteet (pdf)

1. Ennustetietolomake
Liitettä ei julkaista internetissä.
2. Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2022
3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.