Määrärahojen ylitysoikeus, vuoden 2022 talousarvio, vuoden 2023 investointiosan tilille 8 05 02, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Ylitysoikeuden anominen kasvatuksen ja koulutuksen toimialanvuoden 2023 talousarvion investointiosan tilille 8 05 02
Päätös
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi 5 348 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2023 investointiosan talousarviotilille 8 05 02 kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan käyttöön. Ylitysten perusteena on vuoden 2022 hankintojen siirtyminen vuodelle 2023 ja vastaavan suuruinen säästö kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankinnoissa vuonna 2022.
Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan tai hänen määräämänsä tarvittaessa tarkentamaan ylitysoikeusesitystä siirtyvien hankkeiden kustannusten tarkentuessa, viimeistään 17.1.2023 ennusteen mukaisesti.
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeen (Khs 13.12.2021, kohta 6.4) mukaan, mikäli toimialalla on loppuvuoteen ajoittuvia investointihankkeita, joiden seuraavalle vuodelle siirtyvä rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2022 talousarvioehdotuksen käsittelyn jälkeen, toimiala voi tehdä määrärahan ylitysesityksen vuodelle 2023. Perusteena on vastaavan suuruinen määrärahasäästö vuonna 2022. Ylitysesitykset on toimitettava kaupunginkanslialle 17.1.2023 mennessä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan irtaimen omaisuuden perushankintoja (tili 8 05 02) siirtyy ensi vuodelle 5 348 000 euroa.
Muut hankinnat:
Muiden hankintojen osalta kohteiden valmistumisaikataulut ovat muuttuneet ja kohteet valmistuvat joku kokonaan tai osittain vuonna 2023, jolloin myös kaluste- ja laitehankinnat tehdään. Kaluste- ja laitehankintoja arvioidaan siirtyvän vuodelle 2023 yhteensä 2 280 000 euroa.
Stadin ammatti- ja aikuisopiston hankinnat ovat viivästyneet pääosin koronavirus- ja sotatilanteen aiheuttamien tuotanto- ja toimitusvaikeuksien vuoksi. Kone- ja laitetoimittajat ovat ilmoittaneet toimitusten aikataulumuutoksista ja toimitusten siirtymisistä mm. maailmanlaajuisen komponenttipulan vuoksi. Stadin ammatti- ja aikuisopiston hankintoja arvioidaan siirtyvän vuodelle 2023 yhteensä 1 238 000 euroa.
Yhteensä muita hankintoja arvioidaan siirtyvän vuodelle 2023 yhteensä 3 518 000. euroa.
ICT-hankinnat:
Tietotekniikkahankintojen viivästykset johtuvat toimitusten viivästymisistä. Toimialan laitetilauksien suuruudesta ja varsinkin koronavirus- ja sotatilanteen aiheuttamista viivästyksistä. Globaalit toimitusketjujen haasteet ja valtava komponenttipula ovat juurisyitä tietotekniikan tuotannon ja sitä kautta toimitusten viivästymisiin. Tästä johtuen laitetoimittajien eivät ole pystyneet täyttämään kaikkia tarpeita ja laitetoimitukset ovat myöhästyneet. Lautakuntapäätökset hankinnoista on tehty.
Yhteensä ict-hankintoja arvioidaan siirtyvän vuodelle 2023 yhteensä 1 830 000 euroa.
Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2022
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Paula Köylijärvi, johtava controller, puhelin: 09 310 86968
Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 09 310 86547
Leena Linnakallio, johtava taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 23968
Seppo Perälä, ICT-hankintapäällikkö:
Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 09 310 43033
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 80295