Määrärahojen siirto ja ylitysoikeus, vuoden 2023 talousarvio, eräät investointimäärärahat vuodelta 2022, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan eräiden vuoden 2022 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylitysoikeudeksi vuodelle 2023
Esitys
Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2022 käyttämättä jääneistä investointimäärärahoista saadaan käyttää keskeneräisten ja siirtyneiden hankkeiden toteuttamiseen 113,4 milj. euroa vuoden 2023 talousarvion ylitysoikeutena.
Esitetyt ylitysoikeusmäärärahatarpeet tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä tammikuussa 2023. Tilinpäätösvaiheessa tehtävät alakohtien väliset määrärahasiirrot tulevat pienentämään lopullisia siirtotarpeita.
Kokonaisylitystarve 113,4 milj. euroa on esitetty määrärahakohtaisesti liitteessä 1.
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Vuonna 2022 aloitettuja hankkeita on kesken ja ne jatkuvat vuonna 2023.
Ylitystarpeet yhteensä 113,4 milj. euroa talousarviokohdittain:
| TA-kohta | 1 000 € | |
| 8 01 | Kiinteä omaisuus | 9 226 |
| 8 01 01 | Kiinteistöjen, vuokraoikeuksien ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä täydennysrakennuskorvaukset kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 9 226 |
| TA-kohta | 1 000 € | |
| 8 02 | Rakennukset | 60 000 |
| 8 02 01 | Uudis- ja lisärakennushankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 32 200 |
| 8 02 02 | Korjaushankkeet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 27 800 |
| TA-kohta | 1 000 € | |
| 8 03 | Kadut ja liikenneväylät | 7 100 |
| 8 03 01 | Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 6 100 |
| 8 03 03 | Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 1 000 |
| TA-kohta | 1 000 € | |
| 8 04 | Puistot ja liikunta-alueet | 5 000 |
| 8 04 01 | Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 5 000 |
| TA-kohta | 1 000 € | |
| 8 05 | Irtaimen omaisuuden perushankinta, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 2 700 |
| 8 05 03 | Kaupunkiympäristön toimiala | |
| 8 05 03 02 | Tietotekniikkahankinnat | 2 300 |
| 8 05 03 03 | Muut hankinnat | 400 |
| TA-kohta | 1 000 € | |
| 8 08 | Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 10 200 |
| 8 08 01 | Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 2 400 |
| 8 08 02 | Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 7 000 |
| 8 08 03 | Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen käytettäväksi | 800 |
| TA-kohta | 1 000 € | |
| 8 09 | Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 2 900 |
| 8 09 01 | Malminkartano-Kannelmäki | 800 |
| 8 09 02 | Malmi | 1 600 |
| 8 09 03 | Mellunkylä | 500 |
| TA-kohta | 1 000 € | |
| 8 10 | Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi | 16 300 |
| 8 10 01 | Kruunusillat | 15 300 |
| 8 10 02 | Kalasatama-Pasila | 1 000 |
8 01 Kiinteä omaisuus
TA-kohdan 8 01 01, Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoituskorvaukset, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi, yhteensä 28,186 milj. euron määrärahoista on per. 8.12.2022 käyttämättä 9,226 milj. euroa. Hankintapäätökset on tehty seitsemästä uudesta kaupasta, joiden yhteiskauppahinta on 9,219 milj. euroa. Toimeenpanon loppuvuoden kapasiteettiin liittyvien haasteiden vuoksi esitämme ylitysoikeuden enimmäismääräksi 8.12.2022 käyttämättä olevan 9,226 milj. euron määrärahan.
8 02 Rakennukset
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi:
TA-alakohdalle 8 02 01 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeisiin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha on siirtyvää investointirahoitusta, joka tarvitaan vuonna 2022 valmistuneiden uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin ja hankkeisiin, joiden aloitus on viivästynyt ja hankkeiden määrärahatarve on siirtynyt vuodelle 2023.
TA-alakohdan 8 02 01 03 Kaupunkiympäristön toimialan uudis- ja lisärakennushankkeet, käyttämättä jäävä määräraha on Hakaniemen kauppahallin maanalaisen huoltopihan rakentamishankkeen siirtyvää investointirahoitusta joka tarvitaan, koska hankkeen valmistuminen on myöhästynyt ja hanke jatkuu vuonna 2023.
8 02 02 Korjaushankkeet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi:
TA-alakohdalle 8 02 02 02 Kasvatus- ja koulutustoimialan korjaushankkeisiin osoitettu käyttämättä jäävä määräraha on siirtyvää investointirahoitusta, joka tarvitaan hankkeisiin, joiden aloitukset ja valmistuminen on myöhentynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2023.
TA-alakohdalle 8 02 02 06 Muut korjausrakennushankkeet osoitettu käyttämättä jäävä määräraha on kokonaisuudessaan vuodelle 2023 siirtyvää investointirahoitusta. Finlandiatalon perusparannus etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti, osa hankkeen laskutuksesta siirtyy vuodelle 2023.
Hankeluettelo ylitysesityksistä perusteluineen on esitetty liitteessä 2.
8 03 Kadut ja liikenneväylät
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi:
TA-alakohdan 8 03 01 01 Uudisrakentaminen, määrärahaa jää käyttämättä johtuen hankkeiden viivästymisestä. Hiekkarannantien rakentamisen alkaminen on viivästynyt Taivallahden kylpylähotellihankkeen suunnitelmapäivityksistä johtuen. Huopalahdenportin asemakaavavalituksesta johtuen alueen toteutuksen aloitus viivästyy vuodelle 2023. Muita siirtyneitä hankkeita ovat Kölikujan toteutus Östersundomissa sekä Itäkeskuksen Jokerikorttelin tilapäisten liikennejärjestelyiden toteutus Itäkeskuksessa.
TA-alakohdan 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt määrärahaa jää käyttämättä vuonna 2022 alkaneiden siltaurakoiden jatkuessa vuonna 2023.
8 03 03 Yhteishankkeet väyläviraston kanssa, kaupunginhallituksen käytettäväksi:
TA-alakohdan 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa määrärahaa jää käyttämättä, koska Hämeenlinnanväylän parantamisen ja Kuninkaantammen eritasoliittymän suunnittelu on viivästynyt asemakaavoitukseen liittyvien valitusten vuoksi. Lisäksi yhteishankkeiden suunnittelun käynnistymisissä on ollut viivästymisiä.
8 04 Puistot ja liikunta-alueet
8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi:
TA-alakohdan 8 04 01 01 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset määrärahaa jää käyttämättä. Kuntoporrasohjelman mukaisten kohteiden toteuttaminen sekä Haaganpuron alajuoksun kunnostus Pikku Huopalahdessa jatkuvat vuonna 2023.
TA-alakohdan 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet määrärahaa jää käyttämättä johtuen Keskuspuiston opastuksen ja Siltamäen nurmikenttien peruskorjauksen siirtymisestä toteutettavaksi vuonna 2023. Paloheinän pulkkamäen lumetusjärjestelmän toteutus on viivästynyt ja urakka jatkuu vuonna 2023.
8 05 03 Irtaimen omaisuuden perushankinta kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön:
TA-alakohdan 8 05 03 02, Tietotekniikkahankinnat, määrärahoista 6,7 milj. eurosta, jää käyttämättä 2,3 milj. euroa.
Merkittäviä projektien käynnistämiseen ja edistämiseen liittyviä viiveitä on aiheutunut sisäisten resurssien puutteesta ja tietosuojaan liittyvästä vaikutustenarvioinnin prosessista, joka on toteutettava ennen hankinnan käynnistämistä. Lisäksi tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttävän alustaratkaisun puute on lähes seisauttanut useita projekteja. Nämä projektit siirtyvät vuodelle 2023 viimeisteltäväksi.
Toimialalla on myös riippuvuuksia kaupunkiyhteisistä projekteista, jotka eivät ole käynnistyneet odotetusti.
TA-alakohdan 8 05 03 03, Muut hankinnat, osalta käytössä on ollut 1,09 milj. euroa. Käyttämättä jää 0,4 milj. euroa. Pysäköinninvalvonnan haalarikameran hankinta siirtyy johtuen tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä. Kaupunkitiedonkeruun laserkeilaus ja viistokuvaus ei toteutunut suunnitellussa laajuudessa, eikä seudullista ortokuvausta ja kartoitusilmakuvausta toteutettu vuonna 2022. Nämä toteutetaan ensi vuoden aikana.
Irtaimen omaisuuden toteutumattomat hankkeet perusteluineen on esitetty liitteessä 3.
8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi
8 08 01 Projektialueiden esirakentaminen:
TA-alakohdassa 8 08 01 06 Kuninkaankolmion esirakentaminen määrärahaa jää käyttämättä 2,4 milj. euroa hankkeiden viivästymisestä johtuen. Honkasuon alueellinen esirakentaminen on yhä käynnissä jatkuen vuodelle 2023. Kuninkaantammen kerrostalon sekä rivitalon purkaminen on siirtynyt vuodelle 2023. Myös Ellen Thesleffin puiston Palettilammen esirakentaminen on viivästynyt.
8 08 02 Projektialueiden kadut:
TA-alakohdassa 8 08 02 02 Länsisatama, Melkinlaiturin katu-urakkakokonaisuuden käynnistyminen on viivästynyt ja kuluja tulee kohdentumaan myös vuodelle 2023.
TA-alakohdassa 8 08 02 04 Kruunuvuodenranta, Stansvikintien parannus ja pysäköintijärjestelyt työt siirtyvät hallintopakkovalituksen takia syksyyn 2023. Koirasaarten katurakentamisen aloittaminen siirtyy vuodelle 2023. Lisäksi haastavat liikenneolosuhteet ja vesihuollon uusimistyöt ovat viivästyttäneet Laajasalontien urakkaa, ja urakan valmistuminen siirtyy vuodelle 2023.
TA-alakohdassa 8 08 02 08 Malmi katujen rakentaminen on viivästynyt johtuen asemakaavoja koskevista valituksista korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
8 08 03 Projektialueiden puistot:
TA-alakohdalta 8 08 03 02 Länsisataman puistot ja liikunta-alueet määrärahaa jää käyttämättä urakoiden viimeistelytöiden viivästyttyä aikaisen talven tulon johdosta.
TA-alakohdalta 8 08 03 04 Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet määrärahaa jää käyttämättä urakoiden viimeistelytöiden viivästyttyä aikaisen talven tulon johdosta.
8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
TA-kohdan 8 09 01 Malminkartano-Kannelmäen kaupunkiuudistusalueella Kannelmäen asemanympäristön sekä Malminkartanon aseman eteläpuolen ympäristön parantamistoimenpiteiden toteutus on viivästynyt sopimusasioiden aiheuttaman viiveen vuoksi vuodelle 2023.
TA-kohdan 8 09 02 Malmi kaupunkiuudistusalueella määrärahaa jää käyttämättä johtuen Leikkipuisto Filpuksen leikkipuisrakennuksen myöhästymisen johdosta, puistoalueen toteutuksen aloitus siirtyy vuodelle 2023. Lisäksi Vanhan Helsingintien alueen toteutuksen käynnistyminen on viivästynyt suunnitellusta, koska katualueet ovat olleet osin talotyömaiden käytössä vuonna 2022.
TA-kohdan 8 09 03 Mellunkylä kaupunkiuudistusalueella määrärahaa jää käyttämättä, koska Kontulan pelastusaseman urakka on viivästynyt alkamaan vuonna 2023.
8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi
TA-kohdan 8 10 01 Kruunusillat määrärahaa jää käyttämättä hankkeiden viivästyksistä johtuen. Siltaurakan ruoppaustyöt ovat osin siirtyneet vuoteen 2023. Kruunuvuorensillan tulosiltojen rakentaminen ja pylonin perustuksien teko ovat hieman alkuperäisestä aikataulusta jäljessä. Vesiluvan viivästymisestä johtuen ruoppauksia ja täyttöjä ei ole päästy tekemään Hakaniemensillan itäpuolella vuonna 2022. Hakaniemensillan työt ovat viivästyneet suunnitelmaviiveistä johtuen. Myös Näkinsillan viimeistelytyöt jatkuvat vuodelle 2023.
TA-kohdan 8 10 02 Kalasatamasta-Pasilaan määrärahaa jää käyttämättä, koska Kalasatamasta Pasilaan raitiotien rakentamisen yhteydessä tehtäviä pilaantuneiden maiden kunnostustöitä on siirtynyt osin vuodelle 2023.
Päätös tullut nähtäväksi 18.01.2023
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Esittelijä
Lisätietojen antaja
Leena Sutela, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 39841
Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269
Mårten Lindholm, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 31831
Aniko Patrakka, hankeohjelmoija, puhelin: 09 310 32672