Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2023

HEL 2022-015467
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2023

Kansliapäällikkö

Päätös

Kansliapäällikkö päätti vahvistaa vuoden 2023 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Alla mainittujen osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen. Lisäksi kansliapäällikkö päätti todeta, että talousarviokohdan 1 50 01, toimielinten toimintakustannukset, tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) määrärahan käytöstä päättää pormestari.

Käyttötalousosa

Hallinto-osasto

Ta-kohta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
euroa
 
 
 
1000024, Toimielinten toimintakustannukset
menot
    6 811 000
 
 
 
1000070  Kaupungin historia, 
tiedonhallintayksikön käytettäväksi
 
menot
      200 000

Talous- ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
euroa
 
 
1000040 Ryhmähenki- ja matkavakuutus
menot
      700 000
 
 
 
1000042 Jaksotetut henkilöstömenot
menot
   2 462 000

Henkilöstöosasto

Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
euroa
 
 
 
1000044 Työsuhdematkalippu
menot
   4 050 000
 
 
 
1000045 Eläkkeet
menot
    5 594 000

Ta-kohta 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi

Tulosyksikkö
 
euroa
 
 
 
1000075 Keskitetty hanketoiminta
 
 
 
 
 
Strategiaosasto, keskitetyn hankerahoituksen koordinointi
 
 
 
tulot
    3 850 000
 
menot
    6 440 000
 
kate
  - 2 590 000
Elinkeino-osasto, ulkopuolisen rahoituksen toiminta
 
 
 
tulot
    2 479 000
 
menot
    4 939 000
 
kate
  - 2 461 000
 
 
 

Elinkeino-osasto

Ta-kohta 1 50 05, Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
Ta-kohta 1 50 05, Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
 
 
 
 
Tulosyksikkö
 
euroa
10000043 Työmarkkinatuen kuntaosuus
menot
     70 000 000
 
 
 

Tuloslaskelmaosa

Talous-ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 7 02 01, Korot,
kaupunginkanslian käytettäväksi
 
euroa
 
tulot
  81 346 000
 
menot
  24 500 000
Ta-kohta 7 02 01, Muu rahoitus,
kaupunginkanslian käytettäväksi
 
 
 
tulot
  69 940 000
 
menot
    1 500 000

Investointiosa

Talous-ja suunnitteluosasto

Ta-kohta 8 07 02,
 Kehittämishankkeet,  kaupunginkanslian käytettäväksi  
 
 
euroa
 
menot
   1 000 000
 

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 23.11.2022 hyväksymässä talousarviossa on em. ta-kohdat osoitettu kaupunginkansilian käytettäväksi lukuun ottamatta ta-kohtaa 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, joka on osoitettu pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Pormestari päättää ta-kohdan 1 50 01 tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) ja kansliapäällikkö tulosyksikön toimielinten toimintakustannukset (1000024) ja kaupungin historia (1000070) määrärahojen vahvistamisesta ja osoittamisesta kaupunginkanslian osastoille. Tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa (hallintosääntö, luku 20, § 2, mom 1).

Päätös tullut nähtäväksi 19.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Hartikainen, controller, puhelin: 09 310 36401

merja.hartikainen@hel.fi

Päättäjä

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö
Mari Paananen
talouspäällikkö