Määrärahojen siirto, vuoden 2022 talousarvio, kaupunkiympäristölautakunnan investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-000562
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14

Vuoden 2022 talousarviossa kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi osoitettujen investointimäärärahojen tilinpäätössiirrot

Maankäyttöjohtaja

Päätös

Maankäyttöjohtaja päätti siirtää talousarviokohtaan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

8 03 KADUT JA LIIKENNEVÄYLÄT

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8 03 01 01 Uudisrakentaminen

siirretään alakohdista

803010103 Keskinen suurpiiri              
   400 000 euroa
803010104 Pohjoinen suurpiiri
1 200 000 euroa
803010105 Koillinen suurpiiri
   200 000 euroa
803010106 Kaakkoinen suurpiiri
   200 000 euroa

siirretään alakohtiin

803010102 Läntinen suurpiiri
200 000 euroa
803010110 Meluesteet
200 000 euroa

8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

siirretään alakohdasta

803010201 Katujen peruskorjaukset
1 300 000 euroa

siirretään alakohtaan

803010205 Liikennejärjestelyt
1 300 000 euroa

8 03 01 03 Muut investoinnit

siirretään alakohdasta

803010302 Lumen vastaanottopaikat ja hiekkasiilot
1 000 000 euroa

siirretään alakohtiin

803010301 Täytemaan vastaanottopaikat
1 400 000 euroa
803010304 Ranta-alueiden kunnostus
1 200 000 euroa

Lisäksi maankäyttöjohtaja päätti siirtää talousarviokohtaan 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

8 04 PUISTOT JA LIIKUNTA-ALUEET

8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

siirretään alakohdasta

8040102 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet
1 000 000 euroa

siirretään alakohtaan

8040101 Uudet puistot ja puistojen peruskorjaus
1 000 000 euroa

Lisäksi maankäyttöjohtaja päätti siirtää talousarviokohtaan 8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

8 09 Kaupunkiuudistus, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8 09 01 Malminkartano-Kannelmäki

siirretään alakohdasta

8090101 Esirakentaminen
140 000 euroa

siirretään alakohtaan

8090103 Puistot ja liikunta-alueet
140 000 euroa

8 09 03 Mellunkylä

siirretään alakohdista

8090301 Esirakentaminen
300 000 euroa
8090302 Kadut
370 000 euroa

siirretään alakohtaan

8090303 Puistot ja liikunta-alueet
670 000 euroa

Lisäksi maankäyttöjohtaja päätti siirtää talousarviokohtaan 8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi varattuja määrärahoja seuraavasti:

8 10 SUURET LIIKENNEHANKKEET

8 10 Suuret liikennehankkeet, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi

8 10 01 Kruunusillat

siirretään alakohdista

8100101 Perushanke
1 500 000 euroa
8100103 Liittyvät kadut ja liikenneväylät
1 500 000 euroa

siirretään alakohtaan

8100102 Liittyvä esirakentaminen
3 000 000 euroa

8 10 02 Kalasatama-Pasila

siirretään alakohdasta

8100201 Liittyvä esirakentaminen
6 000 000 euroa

siirretään alakohtaan

8100202 Liittyvät kadut ja liikenneväylät
6 000 000 euroa     

Päätöksen perustelut

Talousarviossa on määritelty, että kaupunginvaltuustoon nähden sitovia määrärahatasoja ovat menot TA-kohtatasolla. Investointiosassa on lauta- ja johtokunnilla oikeus tehdä alakohtien välisiä siirtoja sitovuustasoa ylittämättä.

Talousarviossa TA-kohdalle 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 75,2 milj. euroa.

Talousarviossa TA-kohdalle 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 32,7 milj. euroa.

Talousarviossa TA-kohdalle 8 09 Kaupunkiuudistus oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi 7,5 milj. euroa.

Talousarviossa TA-kohdalle 8 10 Suuret liikennehankkeet oli varattu kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi ylitysoikeuksineen 163,5 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 21.12.2021 § 729 (HEL 2021 010561) toimialan toimintasuunnitelman. Samalla kaupunkiympäristölautakunta päätti oikeuttaa maankäyttöjohtajan päättämään tarkistuksista katu- ja puisto- sekä esirakentamisinvestointien sisäiseen alakohtajakoon.

Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen muuttaa toimintasuunnitelman mukaisia työohjelmia joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta. Muutoksia ovat aiheuttaneet kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden sitoumukset, rakennusteknisistä töistä johtuva aikataulujen nopeutuminen tai hidastuminen, hankkeiden toteutuminen suunniteltua laajempina tai haasteellisimpina, viiveet lupakäsittelyssä sekä asemakaavojen tai katusuunnitelmien vahvistumisen viivästyminen.

Päätös tullut nähtäväksi 01.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 37269

tuula.pipinen@hel.fi

Hanna Mikkola, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 21357

hanna.mikkola@hel.fi

Päättäjä

Rikhard Manninen
maankäyttöjohtaja