Käyttösuunnitelman vahvistaminen 2024, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

Perusopetusalueen 5 aluepäällikkö päätti vahvistaa alueen yksiköiden määrärahat ja vastuuhenkilöt liitteen 1 mukaisesti. Alueen kokonaiskehys on 88 096 875 €, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus on
1 320 741 €.

Toimialajohtaja päätti 30.1.2024 §9 ja muutospäätöksellä 14.2.2024 §12 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen ja investointien määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.–31.12.2024.

Perusopetusjohtaja on kyseisen päätöksen pohjalta vahvistanut palveluiden määrärahat 29.2.2024 § 37. Kyseisen päätöksen perusteella aluepäällikkö vahvistaa alueensa yksiköiden kehykset ja vastuullaan olevien määrärahojen käyttösuunnitelman. Koulukohtaiset käyttösuunnitelmat vahvistaa koulujen johtokunnat.

Koulujen kehykset tarkistetaan syksyllä 2024 käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti vuodelle 2024 kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) on varattu käyttösuunnitelmissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1,5 % henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta. Perusopetuksen alueen 5 määrärahoissa palvelun päällikön ja lähiesimiesten osuus kertapalkkioista on yhteensä 559 018 € (ilman sivukuluja).